| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2024 |
02010198
C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
73.736,13 |
|
| 21/02/2024 |
02010197
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12287.
|
PAGO |
542.700,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010196
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12398.
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010196
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12395.
|
PAGO |
157.493,12 |
|
| 21/02/2024 |
02010196
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12401.
|
PAGO |
30.913,86 |
|
| 21/02/2024 |
02010196
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12393.
|
PAGO |
230.151,02 |
|
| 21/02/2024 |
02010196
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12397.
|
PAGO |
169.376,30 |
|
| 21/02/2024 |
02010196
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12396.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010196
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12394.
|
PAGO |
130.349,11 |
|
| 21/02/2024 |
02010195
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12399.
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010194
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 130636.
|
PAGO |
80.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010193
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 130311.
|
PAGO |
3.033,47 |
|
| 21/02/2024 |
02010193
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 130630.
|
PAGO |
190.649,65 |
|
| 21/02/2024 |
02010193
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 130633.
|
PAGO |
475.432,71 |
|
| 21/02/2024 |
02010193
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 130635.
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010192
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 130638.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010191
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 130631.
|
PAGO |
293.303,86 |
|
| 21/02/2024 |
02010190
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 130632.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010189
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 130641.
|
PAGO |
116.408,53 |
|
| 21/02/2024 |
02010188
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 130639.
|
PAGO |
157.493,12 |
|
| 21/02/2024 |
02010185
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 129853.
|
PAGO |
1.759.980,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010184
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 130637.
|
PAGO |
102.510,74 |
|
| 21/02/2024 |
02010183
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 130629.
|
PAGO |
10.737,35 |
|
| 21/02/2024 |
02010178
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1867.
|
PAGO |
15.549,47 |
|
| 21/02/2024 |
02010177
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 218.
|
PAGO |
9.312,99 |
|
| 21/02/2024 |
02010174
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.418,10 |
|
| 21/02/2024 |
02010174
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.418,10 |
|
| 21/02/2024 |
02010174
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010174
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010174
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010163
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1311.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010143
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMANTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 312/2022 E 327/2022, REFERENTE AOS [...]
|
LIQUIDADO |
55.529,82 |
|
| 21/02/2024 |
02010132
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
4.406,77 |
|
| 21/02/2024 |
02010129
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
|
LIQUIDADO |
121,09 |
|
| 21/02/2024 |
02010128
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
|
LIQUIDADO |
563,07 |
|
| 21/02/2024 |
02010127
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
|
LIQUIDADO |
15.926,62 |
|
| 21/02/2024 |
02010126
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.159,17 |
|
| 21/02/2024 |
02010125
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.095,70 |
|
| 21/02/2024 |
02010124
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.276,40 |
|
| 21/02/2024 |
02010113
MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 32/2024-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010110
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 33/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010109
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 39/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010100
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
207,02 |
|
| 21/02/2024 |
02010066
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
3.779,46 |
|
| 21/02/2024 |
02010034
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW GOL 1.0 L , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.01.08.1 FIRMADO ENTRE AS PA [...]
|
LIQUIDADO |
5.661,31 |
|
| 21/02/2024 |
02010033
LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, Nº 203, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. DA COMPETÊN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010032
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELE [...]
|
LIQUIDADO |
3.225,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010031
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGEMENTO FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CUAM Nº 3401001
|
PAGO |
354,20 |
|
| 21/02/2024 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.025,62 |
|
| 21/02/2024 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
445.064,21 |
|
| 21/02/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
63,65 |
|
| 21/02/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
63,65 |
|
| 21/02/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
108,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010017
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE E ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS EQUIPAMENTOS: CAC E T.I./ REDE DE PLANEJAMENTO VINCULADOS A SEFINPLAN.
|
PAGO |
379,06 |
|
| 21/02/2024 |
02010016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CAC EQUIPAMENTO VINCULADO A SEFINPLAN. DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
8.141,58 |
|
| 21/02/2024 |
02010016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A REDE DE PLANEJAMENTO/T.I EQUIPAMENTO VINCULADO A SEFINPLAN.
|
PAGO |
1.435,97 |
|
| 21/02/2024 |
02010015
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTES AO EQUIPAMENTO T.I/ REDE DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SEFINPLAN.
|
PAGO |
115,37 |
|
| 21/02/2024 |
01020073
MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 21/02/2024 |
01020072
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
