| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
49,61 |
|
| 22/02/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
216,00 |
|
| 22/02/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
216,00 |
|
| 22/02/2024 |
02010020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
23.202,50 |
|
| 22/02/2024 |
02010020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
4.887,03 |
|
| 22/02/2024 |
02010020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
4.537,49 |
|
| 22/02/2024 |
01020073
MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 49/2024-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020072
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 34/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020072
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 50/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020071
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 48/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020071
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
2.924,72 |
|
| 22/02/2024 |
01020056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
3.173,41 |
|
| 22/02/2024 |
01020056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.747,73 |
|
| 22/02/2024 |
01020056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
5.325,28 |
|
| 22/02/2024 |
01020024
LABORATÓRIO VIDAS LTDA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4175.
|
PAGO |
133,69 |
|
| 22/02/2024 |
01020010
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO, ESTADO DO CEARÁ COM CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEL. COMP. 01/2024.
|
PAGO |
215.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
30010003
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 41/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 21/02/2024 |
29010023
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SMDS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 12/2024 SMDS, PARECER Nº 18.01.003/2024-PGM.
|
LIQUIDADO |
4.375,00 |
|
| 21/02/2024 |
25010008
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1317.
|
PAGO |
17.580,01 |
|
| 21/02/2024 |
25010007
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1319.
|
PAGO |
1.031.652,28 |
|
| 21/02/2024 |
24010012
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL SÃO BENTO I, CADASTRADO NO SIAPF SOB O Nº 0511 [...]
|
PAGO |
79.720,49 |
|
| 21/02/2024 |
23010013
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.540,69 |
|
| 21/02/2024 |
21020019
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
22.608,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020019
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
22.608,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020019
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
22.608,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020018
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 024/2020/MAPP 729, EM FAVOR DO GOVERNO ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
PAGO |
1.991,44 |
|
| 21/02/2024 |
21020018
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 024/2020/MAPP 729, EM FAVOR DO GOVERNO ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.991,44 |
|
| 21/02/2024 |
21020018
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 024/2020/MAPP 729, EM FAVOR DO GOVERNO ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO [...]
|
EMPENHADO |
1.991,44 |
|
| 21/02/2024 |
21020017
JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIA PARA O PREFEITO, SR. JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 20 E 2 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020016
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
4.002,72 |
|
| 21/02/2024 |
21020016
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
4.002,72 |
|
| 21/02/2024 |
21020016
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
4.002,72 |
|
| 21/02/2024 |
21020015
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A FESTA DE SÃO JOSÉ (FESTA DAS PITOMBAS) A OCORRER DE 29 FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2024, NO SEMINÁRIO DIOCESANO SÃO JOSÉ, CRATO/CE, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
29.360,80 |
|
| 21/02/2024 |
21020014
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A FESTA DE SÃO JOSÉ (FESTA DAS PITOMBAS) A OCORRER DE 29 FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2024, NO SEMINÁRIO DIOCESANO SÃO JOSÉ, CRATO/CE, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
12.720,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
40.965,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020012
MUNICIPIO DE CEDRO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
RESSARCIMENTO DOS PROVENTOS DA SERVIDORA POLLYANE ARAÚJO DE MAGALHÃES CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS DO PORCESSO.
|
EMPENHADO |
37.973,47 |
|
| 21/02/2024 |
21020011
ANTONIO MANOEL ALVES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
RESIDUOS SALARIAIS, CONFORME PARECER Nº 012401024/2024-PGM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE.
|
EMPENHADO |
1.646,83 |
|
| 21/02/2024 |
21020010
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS DE ESPETÁCULO PIROTÉCNICO, PARA O DIA 29 DE FEVEREIRO (CHEGADA DA CARREATA / SALVA DE 3.600 TIROS) E 19 DE MARÇO (ENCERRAMENTO DA FESTA NA CHEGADA DA PROCISSÃO / ESPETÁCUL [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020009
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFE [...]
|
EMPENHADO |
1.211,80 |
|
| 21/02/2024 |
21020008
REDNOV FERRAMENTAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
49.977,80 |
|
| 21/02/2024 |
21020007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
10.765,80 |
|
| 21/02/2024 |
21020006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
28.527,84 |
|
| 21/02/2024 |
21020005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
6.227,92 |
|
| 21/02/2024 |
21020004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
14.814,91 |
|
| 21/02/2024 |
21020003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
51.130,50 |
|
| 21/02/2024 |
21020002
MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA, QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO NECESSIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020002
MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA, QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO NECESSIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020001
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
85.358,90 |
|
| 21/02/2024 |
21020001
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATEN [...]
|
EMPENHADO |
85.358,90 |
|
| 21/02/2024 |
21020001
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.804,71 |
|
| 21/02/2024 |
20020008
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
RESSARCIMENTO DOS PROVENTOS DO SERVIDOR ANDRÉ CARVALHO BARRETO, CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2024/SEAD, ENVIADO PELA PREFEITURA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
15.922,41 |
|
| 21/02/2024 |
19020001
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO
|
PAGO |
99,64 |
|
| 21/02/2024 |
19020001
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.07.26.1 DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 21/02/2024 |
18010015
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 21/02/2024 |
18010014
SONIA ROLIM DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.202,72 |
|
| 21/02/2024 |
17010024
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE.
|
LIQUIDADO |
570,88 |
|
| 21/02/2024 |
15020011
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 21/02/2024 |
15010004
JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.471,57 |
|
| 21/02/2024 |
10010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
261,32 |
|
