| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2024 |
15030012
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA [...]
|
PAGO |
99,64 |
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| 18/03/2024 |
15030012
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO .
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LIQUIDADO |
99,64 |
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| 18/03/2024 |
15020013
JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPEN [...]
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PAGO |
4.471,57 |
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| 18/03/2024 |
14020010
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 18/03/2024 |
14020009
FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO BENTO 17, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCINEI [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 18/03/2024 |
14020004
LUCIELDO MOREIRA DE OLIVEIRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 337, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A F [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 18/03/2024 |
14020003
JOAO FERREIRA LEITE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PADRE VERDEIXAS 820, AP 03, VILA ALTA, CRATO/C [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/03/2024 |
14020002
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371-A, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 18/03/2024 |
13030008
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA AVENIDA CAPITÃO JOSÉ MACÊDO COM A AVENIDA THOMAZ OSTERNE DE ALENCAR (ROD/CE-292) - TERRENO DO EXTINTO [...]
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PAGO |
250.000,00 |
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| 18/03/2024 |
11030007
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
3.676,15 |
|
| 18/03/2024 |
10010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. COMP: 02/2024.
|
PAGO |
2.186,11 |
|
| 18/03/2024 |
10010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
2.186,11 |
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| 18/03/2024 |
09020021
SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 34/2024.
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 18/03/2024 |
07020120
JOSE FERNANDES GOMES
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BRUNO DE MENEZES Nº 334, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ, VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 18/03/2024 |
07020072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. COMP: 02/2024.
|
PAGO |
344.374,50 |
|
| 18/03/2024 |
07020072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. COMP: 02/2024.
|
PAGO |
2.172,52 |
|
| 18/03/2024 |
07020072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010030, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
344.374,50 |
|
| 18/03/2024 |
07020072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010030, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
2.172,52 |
|
| 18/03/2024 |
07020071
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. COMP: 02/2024.
|
PAGO |
7.553,30 |
|
| 18/03/2024 |
07020071
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. COMP: 02/2024.
|
PAGO |
251,61 |
|
| 18/03/2024 |
07020071
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10010002, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
251,61 |
|
| 18/03/2024 |
07020071
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10010002, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
7.553,30 |
|
| 18/03/2024 |
07020069
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
LIQUIDADO |
5.689,00 |
|
| 18/03/2024 |
07020052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010073, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
10.910,12 |
|
| 18/03/2024 |
07020051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010072, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.802,84 |
|
| 18/03/2024 |
04010002
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
398,43 |
|
| 18/03/2024 |
03010086
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE [...]
|
PAGO |
2.499,66 |
|
| 18/03/2024 |
03010085
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
8.299,73 |
|
| 18/03/2024 |
03010084
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.802,15 |
|
| 18/03/2024 |
03010083
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.624,89 |
|
| 18/03/2024 |
03010082
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLAD [...]
|
PAGO |
78,37 |
|
| 18/03/2024 |
03010081
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.600,03 |
|
| 18/03/2024 |
03010080
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.899,85 |
|
| 18/03/2024 |
03010079
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
7.007,65 |
|
| 18/03/2024 |
03010078
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.534,81 |
|
| 18/03/2024 |
03010077
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.921,40 |
|
| 18/03/2024 |
03010076
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.535,98 |
|
| 18/03/2024 |
03010075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADOR [...]
|
PAGO |
4.407,39 |
|
| 18/03/2024 |
03010062
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.769,62 |
|
| 18/03/2024 |
03010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.495,15 |
|
| 18/03/2024 |
03010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
246,30 |
|
| 18/03/2024 |
03010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
57,58 |
|
| 18/03/2024 |
03010047
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.308,87 |
|
| 18/03/2024 |
03010047
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
6.677,99 |
|
| 18/03/2024 |
03010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.700,93 |
|
| 18/03/2024 |
03010022
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 300362027001
|
PAGO |
7.741,61 |
|
| 18/03/2024 |
02010493
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, A [...]
|
LIQUIDADO |
9.920,00 |
|
| 18/03/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
27,60 |
|
| 18/03/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
27,60 |
|
| 18/03/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO [...]
|
PAGO |
4,60 |
|
| 18/03/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 18/03/2024 |
02010398
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2024 |
02010397
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 18/03/2024 |
02010367
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 18836/2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 18/03/2024 |
02010364
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. 02/2024, CONF. NF Nº 18824/2024.
|
PAGO |
2.647,71 |
|
| 18/03/2024 |
02010328
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240040232
|
PAGO |
58,42 |
|
| 18/03/2024 |
02010328
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240042475.
|
PAGO |
35,79 |
|
| 18/03/2024 |
02010328
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240030092.
|
PAGO |
37,03 |
|
| 18/03/2024 |
02010328
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240043171.
|
PAGO |
43,82 |
|
| 18/03/2024 |
02010328
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240041769.
|
PAGO |
36,25 |
|
