| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2024 |
19030002
SEDUC-SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE SALÁRI DOS SERVIDORES CEDIDOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 22-1 , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO - CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORI [...]
|
LIQUIDADO |
2.895,95 |
|
| 19/03/2024 |
19030002
SEDUC-SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE SALÁRI DOS SERVIDORES CEDIDOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 22-1 , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO - CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORI [...]
|
EMPENHADO |
2.895,95 |
|
| 19/03/2024 |
19030001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES.
|
PAGO |
2.931,25 |
|
| 19/03/2024 |
19030001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES.
|
LIQUIDADO |
2.931,25 |
|
| 19/03/2024 |
19030001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES.
|
EMPENHADO |
2.931,25 |
|
| 19/03/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
30,54 |
|
| 19/03/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
30,54 |
|
| 18/03/2024 |
29020054
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
466,54 |
|
| 18/03/2024 |
29020053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
416,89 |
|
| 18/03/2024 |
29020052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
356,69 |
|
| 18/03/2024 |
29020048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.020,09 |
|
| 18/03/2024 |
29020047
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.555,08 |
|
| 18/03/2024 |
29020046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
420,13 |
|
| 18/03/2024 |
29020045
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
7.504,04 |
|
| 18/03/2024 |
29020044
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLAD [...]
|
PAGO |
4.517,59 |
|
| 18/03/2024 |
29020043
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADOR [...]
|
PAGO |
7.032,76 |
|
| 18/03/2024 |
29020042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE [...]
|
PAGO |
4.499,26 |
|
| 18/03/2024 |
29020023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.431,47 |
|
| 18/03/2024 |
29020022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
18.990,36 |
|
| 18/03/2024 |
29020021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
378,71 |
|
| 18/03/2024 |
29020021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
15.445,61 |
|
| 18/03/2024 |
29020020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
41.160,93 |
|
| 18/03/2024 |
29020020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
22.339,73 |
|
| 18/03/2024 |
29020020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
116,34 |
|
| 18/03/2024 |
29020019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
4.513,12 |
|
| 18/03/2024 |
29020008
SINDICATO DOS TRAB RURAIS ORGÂNICOS E ECOL. CARIRI
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NA XX FEIRA CARIRI FRUTAS, CONFORME CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 290204/2024 - SECULT E PARECER Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/03/2024 |
29020005
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
6.654,92 |
|
| 18/03/2024 |
29020003
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
448,08 |
|
| 18/03/2024 |
29020002
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
2.889,00 |
|
| 18/03/2024 |
28020001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, REF. NF Nº 300024810856.
|
PAGO |
12.915,01 |
|
| 18/03/2024 |
27020082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 300362027048
|
PAGO |
28.314,41 |
|
| 18/03/2024 |
27020082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 0202402101778145
|
PAGO |
1.085,60 |
|
| 18/03/2024 |
27020082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 104318812
|
PAGO |
1.451,17 |
|
| 18/03/2024 |
27020082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 300362027001
|
PAGO |
16.412,69 |
|
| 18/03/2024 |
23020002
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 18/03/2024 |
19020015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 300327661105.
|
PAGO |
3.539,84 |
|
| 18/03/2024 |
19020015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS. REF. NF Nº 300364522149.
|
PAGO |
1.178,45 |
|
| 18/03/2024 |
19010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE [...]
|
PAGO |
4.721,16 |
|
| 18/03/2024 |
18030019
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO NATIMORTO D [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030018
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO NATIMORTO DA SR [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030017
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS RECEBIDOS, ORIUNDOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE), TENDO EM VISTA REALIZAÇÃO DO 1ª CONGRES [...]
|
EMPENHADO |
22.200,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030016
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE COFFEE BREAK, REFERENTE A CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE SAÚDE, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE MARÇO [...]
|
EMPENHADO |
855,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030015
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
2.144,95 |
|
| 18/03/2024 |
18030014
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
EMPENHADO |
3.292,86 |
|
| 18/03/2024 |
18030013
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
EMPENHADO |
553,39 |
|
| 18/03/2024 |
18030012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO
|
EMPENHADO |
2.532,10 |
|
| 18/03/2024 |
18030011
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
EMPENHADO |
177,06 |
|
| 18/03/2024 |
18030010
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TEC [...]
|
EMPENHADO |
71.000,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030009
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A SEMANA DA ÁGUA E DA ÁRVORE ? EDIÇÃO 2024 A OCORRER DE 03 A 07 DE ABRIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.033,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030008
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
28.940,50 |
|
| 18/03/2024 |
18030007
ANDRE CARVALHO BARRETO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER Nº 0206032024 - PGM, BEM COMO OFÍCIO Nº 139/2024 - SEAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
16.007,29 |
|
| 18/03/2024 |
18030007
ANDRE CARVALHO BARRETO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER Nº 0206032024 - PGM, BEM COMO OFÍCIO Nº 139/2024 - SEAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
16.007,29 |
|
| 18/03/2024 |
18030006
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE BOTIJAO DE GÁS GLP P13 E P45 E GÁS GLP P13 E P 45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
|
EMPENHADO |
36.912,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030005
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SEMANA DA ÁGUA E DA ÁRVORE ? EDIÇÃO 2024 A OCORRER DE 03 A 07 DE ABRIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
4.259,24 |
|
| 18/03/2024 |
18030004
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O SEMINÁRIO ESTADUAL ? CE, DO PLANO DE AÇÃO BRASILEIRO DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030003
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
|
EMPENHADO |
1.404,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO E POSTERIOR EXECUÇÃO DE UMA READEQUAÇÃO ESTRUTURAL DO [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 18/03/2024 |
18030002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO E POSTERIOR EXECUÇÃO DE UMA READEQUAÇÃO ESTRUTURAL DO MONUMENTO SACRO DE NOS [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 18/03/2024 |
18030002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO E POSTERIOR EXECUÇÃO DE UMA READEQUAÇÃO ESTRUTURAL DO MONUMENTO SACRO DE NOS [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 18/03/2024 |
18030001
AUFONSO DA SILVA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXECUÇÃO DE "INTERVENÇÃO ARTÍSITICO-URBANA" A SER REALIZADA NO PAREDÃO DO VIADUTO DO BAIRRO ALTO DA PENHA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MARROCOS CRATO - CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 190102 [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
