| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2024 |
07020078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP. 02 [...]
|
PAGO |
1.996,42 |
|
| 21/03/2024 |
07020078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/2024 [...]
|
PAGO |
2.112,74 |
|
| 21/03/2024 |
07020076
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/2024.
|
PAGO |
121,86 |
|
| 21/03/2024 |
07020075
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/2024.
|
PAGO |
102,25 |
|
| 21/03/2024 |
07020075
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.COMP.02/2024.
|
PAGO |
62,42 |
|
| 21/03/2024 |
07020073
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.652,26 |
|
| 21/03/2024 |
07020070
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010031, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CUAM Nº 3401001
|
LIQUIDADO |
311,50 |
|
| 21/03/2024 |
07020056
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕ [...]
|
PAGO |
235,04 |
|
| 21/03/2024 |
07020054
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 02010074, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
765,47 |
|
| 21/03/2024 |
07020053
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECES [...]
|
PAGO |
824,50 |
|
| 21/03/2024 |
07020052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
10.910,12 |
|
| 21/03/2024 |
07020051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFOR [...]
|
PAGO |
1.802,84 |
|
| 21/03/2024 |
07020032
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
6.157,50 |
|
| 21/03/2024 |
07020025
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
05030089
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.206, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALA [...]
|
PAGO |
31.377,08 |
|
| 21/03/2024 |
05030088
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.206, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALA [...]
|
PAGO |
161.568,35 |
|
| 21/03/2024 |
05030087
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS COM TARIFA TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/2024.
|
PAGO |
36,48 |
|
| 21/03/2024 |
05030087
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/2024.
|
PAGO |
98,90 |
|
| 21/03/2024 |
05030084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/20 [...]
|
PAGO |
214,52 |
|
| 21/03/2024 |
05030003
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº08020009, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
267,14 |
|
| 21/03/2024 |
05010002
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO/CE, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
795,52 |
|
| 21/03/2024 |
04010005
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 4334.
|
PAGO |
1.084,50 |
|
| 21/03/2024 |
04010005
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 4335.
|
PAGO |
752,55 |
|
| 21/03/2024 |
04010003
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 4332.
|
PAGO |
1.220,01 |
|
| 21/03/2024 |
04010003
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 4312.
|
PAGO |
1.630,44 |
|
| 21/03/2024 |
04010002
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 4311.
|
PAGO |
3.601,57 |
|
| 21/03/2024 |
04010001
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 4333.
|
PAGO |
2.854,84 |
|
| 21/03/2024 |
04010001
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 4313.
|
PAGO |
2.075,58 |
|
| 21/03/2024 |
03010031
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 17081
|
PAGO |
384.775,26 |
|
| 21/03/2024 |
03010030
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 17080
|
PAGO |
127.774,61 |
|
| 21/03/2024 |
03010029
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº17079
|
PAGO |
36.071,81 |
|
| 21/03/2024 |
02010513
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - DEMUTRAN, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.827,52 |
|
| 21/03/2024 |
02010512
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
3.694,73 |
|
| 21/03/2024 |
02010511
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. NF [...]
|
PAGO |
2.772,46 |
|
| 21/03/2024 |
02010511
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. N [...]
|
PAGO |
2.455,78 |
|
| 21/03/2024 |
02010510
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
PAGO |
21.503,20 |
|
| 21/03/2024 |
02010510
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
PAGO |
12.380,55 |
|
| 21/03/2024 |
02010502
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN)
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRINCÍPIOS [...]
|
PAGO |
13.085,82 |
|
| 21/03/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
30,40 |
|
| 21/03/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
30,40 |
|
| 21/03/2024 |
02010467
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/03/2024 |
02010467
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/03/2024 |
02010459
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
77,00 |
|
| 21/03/2024 |
02010459
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
77,00 |
|
| 21/03/2024 |
02010442
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4300
|
PAGO |
1.905,36 |
|
| 21/03/2024 |
02010429
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
49,90 |
|
| 21/03/2024 |
02010429
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 21/03/2024 |
02010409
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 218.
|
PAGO |
80.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
02010408
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 223.
|
PAGO |
45.512,00 |
|
| 21/03/2024 |
02010407
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PEQUENA, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 21/03/2024 |
02010371
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 21/03/2024 |
02010370
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS [...]
|
LIQUIDADO |
3.172,79 |
|
| 21/03/2024 |
02010370
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.072,76 |
|
| 21/03/2024 |
02010369
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
135,12 |
|
| 21/03/2024 |
02010290
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/2024.
|
PAGO |
240,72 |
|
| 21/03/2024 |
02010284
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/2024.
|
PAGO |
993,40 |
|
| 21/03/2024 |
02010244
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
198.293,69 |
|
| 21/03/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
54.572,05 |
|
| 21/03/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11.730,29 |
|
| 21/03/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
320.908,29 |
|
