| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2026 |
02010006
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
28,13 |
|
| 03/02/2026 |
01010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 03/02/2026 |
01010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS BANCARIAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 03/02/2026 |
01010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS BANCARIAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
680,16 |
|
| 02/02/2026 |
30010001
VALCICLEIA NUNES FERREIRA FEITOSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SRA. VALCICLEIA NUNES FERREIRA FEITOSA, PARA EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR DO ATO DA ASSINATURA D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/02/2026 |
28010036
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELANÇAMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.196,83 |
|
| 02/02/2026 |
28010035
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELANÇAMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
869,63 |
|
| 02/02/2026 |
28010034
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
489,70 |
|
| 02/02/2026 |
27010003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 102002.
|
PAGO |
26.522,40 |
|
| 02/02/2026 |
27010002
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 102001.
|
PAGO |
381.229,54 |
|
| 02/02/2026 |
23010005
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO DA VIAGEM: CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO GAEL PEREIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 26/01/2026 [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 02/02/2026 |
22010009
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE EMANUEL N [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 02/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18083.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 02/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18076.
|
PAGO |
4.760,00 |
|
| 02/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18084.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18077.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 02/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18081.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 02/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 18082.
|
PAGO |
18.344,20 |
|
| 02/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
4.760,00 |
|
| 02/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
|
| 02/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
18.344,20 |
|
| 02/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
3.088,40 |
|
| 02/02/2026 |
09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
3.088,40 |
|
| 02/02/2026 |
05010590
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026
|
PAGO |
26,16 |
|
| 02/02/2026 |
05010590
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 02/02/2026 |
05010588
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS BANCARIAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVER [...]
|
PAGO |
104,64 |
|
| 02/02/2026 |
05010520
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
156,96 |
|
| 02/02/2026 |
05010494
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS , BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS DO CLIMA DE CRATO-CE, NO MÊS DE F [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 02/02/2026 |
05010494
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS DO CLIMA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 02/02/2026 |
05010460
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS , BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 02/02/2026 |
05010460
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 02/02/2026 |
05010456
BANCO DO BRASIL S/A
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 02/02/2026 |
05010456
BANCO DO BRASIL S/A
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 02/02/2026 |
05010442
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS , BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 02/02/2026 |
05010442
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 02/02/2026 |
05010384
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
78,48 |
|
| 02/02/2026 |
05010384
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
78,48 |
|
| 02/02/2026 |
05010203
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010182
ACESSO SIMPLES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE CONEXÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDA [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010177
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNCÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
340.887,60 |
|
| 02/02/2026 |
05010171
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
|
PAGO |
41,23 |
|
| 02/02/2026 |
05010171
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
|
PAGO |
44,29 |
|
| 02/02/2026 |
05010171
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
|
PAGO |
44,10 |
|
| 02/02/2026 |
05010171
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
|
PAGO |
65,22 |
|
| 02/02/2026 |
05010171
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
|
PAGO |
45,73 |
|
| 02/02/2026 |
05010171
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
|
PAGO |
43,30 |
|
| 02/02/2026 |
05010171
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
|
PAGO |
106,15 |
|
| 02/02/2026 |
05010171
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
|
PAGO |
43,13 |
|
| 02/02/2026 |
05010101
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,90 |
|
| 02/02/2026 |
05010080
ACESSO SIMPLES LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE INTENET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS. NF N°1212
|
PAGO |
145,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010054
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA (47.676
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA SELEÇÃO DE 01 (UMA) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, INTERESSADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPAA [...]
|
PAGO |
261.666,66 |
|
| 02/02/2026 |
05010044
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRAT [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010044
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRAT [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010043
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010042
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO DA VIAGEM: CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANA KAREN GONÇALVES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 22/01/2 [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010042
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO DA VIAGEM: CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, SAINDO DIA 14/01/2026 E RETORNANDO NO D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010041
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO DA VIAGEM: CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ RAVI FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 25/01/2026 [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010040
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ LUCÉLIO GONÇALVES DE MORAES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 23/01/2026 A NOITE E RETO [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010040
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
