| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2024 |
16040003
GERACINA MAURICIO SALES
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
RESTITUIÇÃO DE TEO - TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA PAGA EM DUPLICIDADE, REFERENTE A INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 8226, CONFORME CONSIGNADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 2024001418 E DESPACHO/DEC [...]
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EMPENHADO |
560,02 |
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| 16/04/2024 |
16040002
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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02 - CHEFIA DE GABINETE
AQUISIÇÃO DE GÁS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, EM VIRTUDE DO PACTO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
88,53 |
|
| 16/04/2024 |
16040001
ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. CONCESÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR PRESIDENTE AONDE IRÁ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORE [...]
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PAGO |
1.200,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040001
ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. CONCESÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR PRESIDENTE AONDE IRÁ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORE [...]
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LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 16/04/2024 |
16040001
ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. CONCESÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR PRESIDENTE AONDE IRÁ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 16/04/2024 |
15040002
RAIMUNDO TARCISIO PIERRE
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU EM ATENDIMENTO DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO Nº 3002573-93.2023.8.06.0071, CONFORME DECISÃO/JULGAMENTO 389/2024 E PROCESSO Nº 2024001191
|
LIQUIDADO |
26.164,54 |
|
| 16/04/2024 |
15010002
AGENCIA AEROTUR LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 53256.
|
PAGO |
1.650,08 |
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| 16/04/2024 |
15010002
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 52462.
|
PAGO |
3.389,56 |
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| 16/04/2024 |
13030016
JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPEN [...]
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LIQUIDADO |
4.471,57 |
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| 16/04/2024 |
11040030
GIVALDO GONÇALVES DA SILVEIRA
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16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA E A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DO SECRETÁRIO GIVALDO GONÇALVES DA SILVEIRA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 16/04/2024 |
11040024
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO
|
PAGO |
99,64 |
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| 16/04/2024 |
10040016
MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ERIKA CARDOSO PEREIRA, A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
14.586,78 |
|
| 16/04/2024 |
07030021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
303,25 |
|
| 16/04/2024 |
07020123
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
903,58 |
|
| 16/04/2024 |
07020072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
43.217,88 |
|
| 16/04/2024 |
07020072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.518,01 |
|
| 16/04/2024 |
07020071
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
187,69 |
|
| 16/04/2024 |
05040007
ANDRE LACERDA BARROS FILHO
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02 - CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR. ANDRÉ LACERDA BARROS FILHO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DO CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
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| 16/04/2024 |
05010002
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO/CE, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
477,53 |
|
| 16/04/2024 |
04030019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
440.000,00 |
|
| 16/04/2024 |
04030018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
8.591,99 |
|
| 16/04/2024 |
03040068
ANTONIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ
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02 - CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS)DIÁRIAS PARA A SRA. ANTÔNIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO AO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, PARA CERIMÔNIA DE OUTORGA DO SELO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
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| 16/04/2024 |
03040066
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, PORTICO DE ENTRADA E SONORIZAÇÃO , EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DA UBS PAULO NERTAND CARTAXO ESMERALDO, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO DIA 08 DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.269,00 |
|
| 16/04/2024 |
03040016
MARIA DAIANA PEREIRA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, PO [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 16/04/2024 |
03010031
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
74.938,28 |
|
| 16/04/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
24,00 |
|
| 16/04/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 16/04/2024 |
02010485
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 9130.
|
PAGO |
220,91 |
|
| 16/04/2024 |
02010484
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 9126.
|
PAGO |
3.681,45 |
|
| 16/04/2024 |
02010484
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 9127.
|
PAGO |
26.318,55 |
|
| 16/04/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
33,40 |
|
| 16/04/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
33,40 |
|
| 16/04/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
4,60 |
|
| 16/04/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 16/04/2024 |
02010465
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.209,50 |
|
| 16/04/2024 |
02010131
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUA [...]
|
LIQUIDADO |
585,94 |
|
| 16/04/2024 |
02010065
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº9191
|
PAGO |
891,74 |
|
| 16/04/2024 |
02010065
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº9208
|
PAGO |
108,26 |
|
| 16/04/2024 |
02010063
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 53786
|
PAGO |
215,64 |
|
| 16/04/2024 |
02010063
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº53343
|
PAGO |
1.162,97 |
|
| 16/04/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
71,67 |
|
| 16/04/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
71,67 |
|
| 16/04/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
72,00 |
|
| 16/04/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 16/04/2024 |
01040083
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
26.780,14 |
|
| 16/04/2024 |
01040045
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MILLENA ALENCAR BRASIL A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.301,84 |
|
| 16/04/2024 |
01030139
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/04/2024 |
01030139
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/04/2024 |
01030124
FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOL [...]
|
PAGO |
4.212,44 |
|
| 16/04/2024 |
01030093
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
9.240,94 |
|
| 16/04/2024 |
01030066
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
2.232,00 |
|
| 16/04/2024 |
01030065
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
5.689,00 |
|
| 16/04/2024 |
01030063
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010131 , REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REF [...]
|
LIQUIDADO |
2.740,63 |
|
| 16/04/2024 |
01030063
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010131 , REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REF [...]
|
LIQUIDADO |
3.292,88 |
|
| 16/04/2024 |
01030063
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010131 , REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REF [...]
|
LIQUIDADO |
4.740,94 |
|
| 16/04/2024 |
01030048
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 9129
|
PAGO |
298,12 |
|
| 16/04/2024 |
01030048
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 9128.
|
PAGO |
23.412,86 |
|
| 16/04/2024 |
01030048
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 9127.
|
PAGO |
138,27 |
|
| 16/04/2024 |
01030047
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 53256.
|
PAGO |
1.385,82 |
|
| 16/04/2024 |
01020056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010131, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REF [...]
|
LIQUIDADO |
707,63 |
|
