| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/09/2024 |
02090017
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 348/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090017
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 355/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090017
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 338/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090017
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 364/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090016
MARIA HELENA FERREIRA ARAUJO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 350/2024-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090016
MARIA HELENA FERREIRA ARAUJO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 339/2024-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090016
MARIA HELENA FERREIRA ARAUJO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 369/2024-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090015
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 370/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090015
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 340/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090015
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 361/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090014
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 367/2024.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090014
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 346/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090014
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 336/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090014
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 353/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090014
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 325/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090013
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESS [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090013
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESS [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090013
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA. CICERA CLISTENIA ALVES COUTINHO, TÉC. DE ENFERMAGEM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRESTAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090013
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESS [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090012
FRANCISCA ELIETE DE BRITO SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 366/2024-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090012
FRANCISCA ELIETE DE BRITO SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 345/2024-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090011
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 359/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090011
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 371/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090011
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 365/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02070022
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01040021.
|
LIQUIDADO |
1.962,53 |
|
| 20/09/2024 |
02070010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO/CE
|
PAGO |
3.590,59 |
|
| 20/09/2024 |
02070010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO/CE.
|
PAGO |
1.329,28 |
|
| 20/09/2024 |
02050085
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. DO MÊS DE AGOSTO DE [...]
|
PAGO |
1.978,17 |
|
| 20/09/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
PAGO |
26,53 |
|
| 20/09/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
26,53 |
|
| 20/09/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE E [...]
|
PAGO |
4,60 |
|
| 20/09/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 20/09/2024 |
02010273
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 277/2022 E 370/2022 REFERENTE AOS MAPPS 1806 E 1823 DO [...]
|
PAGO |
48.721,57 |
|
| 20/09/2024 |
02010153
STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 932622/2022/MDR/CAIXA, CELEBRADO [...]
|
PAGO |
383.023,35 |
|
| 20/09/2024 |
01080081
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
47.240,30 |
|
| 20/09/2024 |
01080059
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. SETEMBRO/2024
|
PAGO |
32.370,20 |
|
| 20/09/2024 |
01080059
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. SETEMBRO/2024
|
PAGO |
14.068,59 |
|
| 20/09/2024 |
01080059
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PREVICRATO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
32.370,20 |
|
| 20/09/2024 |
01080059
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PREVICRATO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
14.068,59 |
|
| 20/09/2024 |
01080054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300337150744.
|
PAGO |
537,66 |
|
| 20/09/2024 |
01080054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300308933956.
|
PAGO |
93,17 |
|
| 20/09/2024 |
01080053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300039847411.
|
PAGO |
14.498,27 |
|
| 20/09/2024 |
01080053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300308409746.
|
PAGO |
2.942,53 |
|
| 20/09/2024 |
01080053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, A [...]
|
LIQUIDADO |
12.559,20 |
|
| 20/09/2024 |
01080044
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 208.
|
PAGO |
31.011,49 |
|
| 20/09/2024 |
01080041
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 373/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
01080041
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRES [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
01080041
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRES [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
01080041
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRES [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
01080034
CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
37.273,67 |
|
| 20/09/2024 |
01070146
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300141011197.
|
PAGO |
217,75 |
|
| 20/09/2024 |
01070140
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.258,18 |
|
| 20/09/2024 |
01070138
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 20/09/2024 |
01070138
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
8.498,16 |
|
| 20/09/2024 |
01070125
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 15545.
|
PAGO |
18.500,00 |
|
| 20/09/2024 |
01070093
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300308933960.
|
PAGO |
277,10 |
|
| 20/09/2024 |
01070093
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300141011201.
|
PAGO |
95,19 |
|
| 20/09/2024 |
01070092
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300308409746.
|
PAGO |
10.158,48 |
|
| 20/09/2024 |
01070072
JERÔNIMO GOMES LIMAVERDE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JERÔNIMO GOMES LIMAVERDE, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
01070066
CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
21.763,53 |
|
