| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/09/2024 |
05030076
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS [...]
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PAGO |
3.915,00 |
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| 20/09/2024 |
04090060
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.120,70 |
|
| 20/09/2024 |
04090012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO [...]
|
PAGO |
151,34 |
|
| 20/09/2024 |
04070039
MARIA GERLANIA DOS SANTOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA REALIZAÇÃO DE MONITORIA DESENVOLVIDA PELOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL II, NO ÂMBITO D [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 20/09/2024 |
04070037
MARIA GENILDA ALMEIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA REALIZAÇÃO DE MONITORIA DESENVOLVIDA PELOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL II, NO [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 20/09/2024 |
04070002
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE CONTRIBUI PARA QUE O MUNICÍPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO, EXECUTANDO ATENDIM [...]
|
PAGO |
1.919,65 |
|
| 20/09/2024 |
04040041
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 08.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA,NF [...]
|
PAGO |
3.915,00 |
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| 20/09/2024 |
03090054
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
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PAGO |
483,24 |
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| 20/09/2024 |
03090015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE.
|
PAGO |
4.904,18 |
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| 20/09/2024 |
03090014
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 09080002.
|
LIQUIDADO |
19.000,00 |
|
| 20/09/2024 |
03090008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 14080006 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
208,63 |
|
| 20/09/2024 |
03090008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 14080006 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
8.152,65 |
|
| 20/09/2024 |
03070039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.295,72 |
|
| 20/09/2024 |
03060209
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 15593
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/09/2024 |
03060209
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 15592
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 20/09/2024 |
03060209
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 15578
|
PAGO |
10.078,60 |
|
| 20/09/2024 |
03060209
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 15598
|
PAGO |
2.255,00 |
|
| 20/09/2024 |
03060209
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 15579
|
PAGO |
1.130,50 |
|
| 20/09/2024 |
03060209
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 15580
|
PAGO |
1.582,00 |
|
| 20/09/2024 |
03060209
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº15594
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 20/09/2024 |
03060191
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:865020.
|
PAGO |
800,63 |
|
| 20/09/2024 |
03060189
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
23,86 |
|
| 20/09/2024 |
03060188
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300337150744.
|
PAGO |
340,28 |
|
| 20/09/2024 |
03060186
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300141011197.
|
PAGO |
1.965,69 |
|
| 20/09/2024 |
03060185
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.588,40 |
|
| 20/09/2024 |
03060182
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.438,94 |
|
| 20/09/2024 |
03060181
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
4.815,07 |
|
| 20/09/2024 |
03060181
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
24.122,05 |
|
| 20/09/2024 |
03060180
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
8.437,30 |
|
| 20/09/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. SETEMBRO/2024
|
PAGO |
15.238,91 |
|
| 20/09/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. SETEMBRO/2024
|
PAGO |
101.121,70 |
|
| 20/09/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. SETEMBRO/2024
|
PAGO |
3.128.577,43 |
|
| 20/09/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. SETEMBRO/2024
|
PAGO |
330.739,02 |
|
| 20/09/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
15.238,91 |
|
| 20/09/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
101.121,70 |
|
| 20/09/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
3.128.577,43 |
|
| 20/09/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
330.739,02 |
|
| 20/09/2024 |
03060143
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 15581.
|
PAGO |
1.582,00 |
|
| 20/09/2024 |
03060136
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 208.
|
PAGO |
14.484,17 |
|
| 20/09/2024 |
03060024
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02050039
|
LIQUIDADO |
8.280,64 |
|
| 20/09/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 20/09/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 20/09/2024 |
03050021
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010132, REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 20/09/2024 |
03050007
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 397
|
PAGO |
45.441,38 |
|
| 20/09/2024 |
03010100
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.914,58 |
|
| 20/09/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
36,00 |
|
| 20/09/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE [...]
|
PAGO |
28,01 |
|
| 20/09/2024 |
02090091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
28,01 |
|
| 20/09/2024 |
02090056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, A [...]
|
LIQUIDADO |
1.858,67 |
|
| 20/09/2024 |
02090055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
6.938,48 |
|
| 20/09/2024 |
02090048
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
25.116,15 |
|
| 20/09/2024 |
02090023
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 357/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090022
IVANY DE BRITO LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 386/2024-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090022
IVANY DE BRITO LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 360/2024-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090020
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 372/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090020
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 358/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090019
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 377/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090019
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 385/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02090019
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 351/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
