| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
02010235
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010233
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
|
LIQUIDADO |
1.061,18 |
|
| 27/01/2025 |
02010216
F.D. COMERCIAL LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, RELATIVO ÀS NOTAS FISCAIS DE N° 94,96,97,98,99,100,101,102 E 103, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME DESPACHO/PARECER N°14 [...]
|
LIQUIDADO |
1.305,92 |
|
| 27/01/2025 |
02010207
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 14/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010206
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 13/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010205
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 21/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010205
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 08/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010204
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 20/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010204
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 06/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010203
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 22/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010203
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 10/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010202
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 11/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010201
MARIA HELENA FERREIRA ARAUJO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 07/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010200
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 17/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
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| 27/01/2025 |
02010200
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 05/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010199
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 09/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010199
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 19/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010199
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 04/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010199
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 12/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010199
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 23/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010171
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010171
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010170
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
6,50 |
|
| 27/01/2025 |
02010170
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 27/01/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 27/01/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 27/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
101,56 |
|
| 27/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
81,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
101,56 |
|
| 27/01/2025 |
02010097
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS BANCARIOS, TAXAS, BEM COMO TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, REF. A JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010097
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS BANCARIOS, TAXAS, BEM COMO TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 27/01/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 27/01/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
228,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
228,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010019
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 20250025169926-00005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE M [...]
|
PAGO |
3.400,82 |
|
| 24/01/2025 |
24010019
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 20250025169926-00005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.400,82 |
|
| 24/01/2025 |
24010019
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 20250025169926-00005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.400,82 |
|
| 24/01/2025 |
24010019
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
8.726,91 |
|
| 24/01/2025 |
24010018
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE.
|
EMPENHADO |
65.123,98 |
|
| 24/01/2025 |
24010017
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
54.666,51 |
|
| 24/01/2025 |
24010017
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO REFERENTE A UNIDADE DE ASSISTENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM TERAPIA NUTRICIONAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS N 5.896, DE 06 DE DEZERMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
35.047,01 |
|
| 24/01/2025 |
24010016
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DAS REQUERENTES JUSSARA BATISTA DE SOUSA - MORENÁ BATISTA CIPRIANO PROCESSO N° 0052568-34.2020.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.902,36 |
|
| 24/01/2025 |
24010015
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DAS REQUERENTES FRANCINEIDE PEREIRA DE SOUSA - MARIA ELOA PEREIRA SOUSA PROCESSO N° 0052219-94.2021.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
745,23 |
|
| 24/01/2025 |
24010014
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DAS REQUERENTES FRANCISCA EDIVANIA BARROS GONÇALVES - ANNE VITÓRIA BARROS GONÇALVES PROCESSO N° 0052093-44.2021.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
760,25 |
|
| 24/01/2025 |
24010013
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE ANTÔNIO HOFFER PROCESSO N° 0051748-15.2020.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
904,12 |
|
| 24/01/2025 |
24010013
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
52.959,73 |
|
| 24/01/2025 |
24010012
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO PROCESSO N° 0048002-47.2017.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
797,46 |
|
| 24/01/2025 |
24010011
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE MARIA PATRICIA FERREIRA DO NASCIMENTO PROCESSO N° 0052593-47.2020.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
867,72 |
|
| 24/01/2025 |
24010010
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE MARTA MARIA E SILVA PROCESSO N° 0051019-52.2021.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
794,16 |
|
| 24/01/2025 |
24010009
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE EDVALDO BEZERRA DE MENEZES PROCESSO N° 0051176-25.2021.8.06.007, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
793,56 |
|
| 24/01/2025 |
24010008
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE CLAUDIANA PEREIRA DUARTE PROCESSO N° 0051744-41.2021.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
311,74 |
|
| 24/01/2025 |
24010007
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE ROSA PEREIRA CORREIA VALDEVINO PROCESSO N° 0051229-06.2021.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
808,34 |
|
