| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
04040029
GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE TORRE DA PRAÇA CRISTO REI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.04.044.1. NF Nº42
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060008
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SÁUDE, ATRAVÉS DA PORTARIA GM_MS Nº 7.000, DE 27 DE MAIO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTIN [...]
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LIQUIDADO |
444.090,00 |
|
| 09/06/2025 |
03020096
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
1.259,02 |
|
| 09/06/2025 |
03020034
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO DID DE EMPENHO 27010004.
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LIQUIDADO |
1.814,82 |
|
| 09/06/2025 |
02060100
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010370, REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (O2), PARA USO DOMICILIAR, GARANTINDO UM SUPRIMENTO CONTÍNUO E CONFIÁVEL DESSE RECURSO ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
5.970,00 |
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| 09/06/2025 |
02060100
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010370, REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (O2), PARA USO DOMICILIAR, GARANTINDO UM SUPRIMENTO CONTÍNUO E CONFIÁVEL DESSE RECURSO ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
87.640,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050123
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27010029, REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS PARA FINANCIAMENTO DO COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO, NO AMBITO DA REDE ALYNE E CONFORME AUTORIZAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
32.850,00 |
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| 09/06/2025 |
02050121
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
164.250,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050120
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 13030003, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915, DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO À Q [...]
|
LIQUIDADO |
61.565,28 |
|
| 09/06/2025 |
02050115
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17020002, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915, DE 4 DE JUNHO DE 2024,REFERENTE AO INCENTIVO À QU [...]
|
LIQUIDADO |
382.734,13 |
|
| 09/06/2025 |
02050114
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO INCENTIVO DE ADESÃO Á CONTRATUALIZAÇÃO. - IAC, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
293.303,86 |
|
| 09/06/2025 |
02050113
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
102.511,46 |
|
| 09/06/2025 |
02050112
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - [...]
|
LIQUIDADO |
10.737,35 |
|
| 09/06/2025 |
02050111
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010297, REFERENTE AOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050109
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010296 , REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
116.488,53 |
|
| 09/06/2025 |
02050107
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010294, REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA [...]
|
LIQUIDADO |
66.400,80 |
|
| 09/06/2025 |
02050106
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010284, REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA [...]
|
LIQUIDADO |
328.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050031
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
8.512,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050030
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050029
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 09/06/2025 |
02050027
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR [...]
|
LIQUIDADO |
10.055,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, [...]
|
LIQUIDADO |
621,72 |
|
| 09/06/2025 |
02050010
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO [...]
|
LIQUIDADO |
7.737,75 |
|
| 09/06/2025 |
02050004
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010293
ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 558.
|
PAGO |
1.938,65 |
|
| 09/06/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
69,36 |
|
| 09/06/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,36 |
|
| 09/06/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
231,26 |
|
| 09/06/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
231,26 |
|
| 09/06/2025 |
01050002
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010370, REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (O2), PARA USO DOMICILIAR, GARANTINDO UM SUPRIMENTO CONTÍNUO E CONFIÁVEL DESSE RECURSO ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
72.990,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
12,28 |
|
| 09/06/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,28 |
|
| 09/06/2025 |
01040112
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
2.232,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040104
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040003
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010460.
|
LIQUIDADO |
542,98 |
|
| 06/06/2025 |
30040061
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO FETO MO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/06/2025 |
29050002
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTO NO TIRO DE GUERRA 10-004 QUE VISA A ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS E A ENTREGA DA BOINA AOS ATIRADORES, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE MAIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.736,00 |
|
| 06/06/2025 |
29040064
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MA [...]
|
PAGO |
1.833,00 |
|
| 06/06/2025 |
29040061
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. [...]
|
PAGO |
910,00 |
|
| 06/06/2025 |
29040052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
24.719,70 |
|
| 06/06/2025 |
29040052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
825,93 |
|
| 06/06/2025 |
29040048
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME NF Nº 620.
|
PAGO |
12.421,32 |
|
| 06/06/2025 |
28040022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR
|
PAGO |
4.113,25 |
|
| 06/06/2025 |
27050035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRA [...]
|
PAGO |
5.869,60 |
|
| 06/06/2025 |
26050031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR
|
PAGO |
3.103,18 |
|
| 06/06/2025 |
24040010
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. ROS [...]
|
PAGO |
1.833,00 |
|
| 06/06/2025 |
24040009
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. R [...]
|
PAGO |
910,00 |
|
| 06/06/2025 |
24030027
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
2.775,83 |
|
| 06/06/2025 |
24030019
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
LIQUIDADO |
53.935,64 |
|
| 06/06/2025 |
24030012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
3.207,83 |
|
| 06/06/2025 |
23050016
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REEFRENTE AO DOCUMENTO 8217976808.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 06/06/2025 |
23050016
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DA FISCAL DA OBRA DE REFORMA DO MUSEU DO HISTÓRICO DO CRATO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 06/06/2025 |
20050008
DOMICIO BASTOS DA SILVA FILHO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE EM FAVOR DO SERVISOR DOMÍCIO BASTOS DA SILVA FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DOS CONSELHOS VINCULDOS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA C [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 06/06/2025 |
19050017
ANTONIA DUARTE DA SILVA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANTONIA DUARTE DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE AGRICULTURA FAMILIAR, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAUCAIA/CE E FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 06/06/2025 |
19050016
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
1.131.840,57 |
|
| 06/06/2025 |
19030001
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº03020248, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.049,45 |
|
| 06/06/2025 |
19030001
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº03020248, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO D [...]
|
LIQUIDADO |
21.898,41 |
|
| 06/06/2025 |
18020051
IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES [...]
|
PAGO |
1.766,66 |
|
| 06/06/2025 |
14030020
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
5.314,00 |
|
| 06/06/2025 |
14030020
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA I [...]
|
LIQUIDADO |
5.314,00 |
|
