Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 18030089 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3577
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25110028
2024
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539,94 |
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PAGAMENTO: 18030092 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº3572
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25110021
2024
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872,19 |
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PAGAMENTO: 18030095 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº3570
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25110017
2024
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996,77 |
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PAGAMENTO: 18030100 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3569
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25110014
2024
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340,58 |
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PAGAMENTO: 18030102 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3567
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25110010
2024
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1.146,30 |
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PAGAMENTO: 18030104 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3564
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25110004
2024
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1.088,15 |
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PAGAMENTO: 18030106 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3566
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25110008
2024
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913,71 |
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PAGAMENTO: 18030108 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3565
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25110006
2024
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880,49 |
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PAGAMENTO: 18030110 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3568
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25110012
2024
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722,68 |
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PAGAMENTO: 18030112 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3581
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25110016
2024
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1.453,25 |
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PAGAMENTO: 18030114 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº3571
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25110019
2024
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1.295,81 |
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PAGAMENTO: 18030138 - DATA: 18/03/2025
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FARDAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME NF Nº 1237.
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29110027
2024
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5.790,40 |
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PAGAMENTO: 17030039 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0587, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
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18070005
2024
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431,66 |
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PAGAMENTO: 17030041 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCQ-4375, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
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24090031
2024
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2.733,86 |
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PAGAMENTO: 17030043 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0807, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
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18070008
2024
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172,66 |
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PAGAMENTO: 17030045 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0727, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
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18070006
2024
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3.021,62 |
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PAGAMENTO: 17030064 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0137, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
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24090028
2024
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3.741,04 |
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PAGAMENTO: 17030066 - DATA: 17/03/2025
PAULO ANDRE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 30025675220248060071
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26120020
2024
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54.785,03 |
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PAGAMENTO: 17030068 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PNK-7987, SISMAF 38110158, DE INTERESSE DE SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME NF Nº 3340.
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17070020
2024
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539,92 |
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PAGAMENTO: 17030070 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA POA 8356 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME NF Nº 5055.
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04100025
2024
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2.496,07 |
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PAGAMENTO: 17030071 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REF A NFE Nº 5008 , DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0137, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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24090035
2024
|
6.921,53 |
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PAGAMENTO: 17030072 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REF A NFE Nº 5007 DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSD-5231, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
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24090032
2024
|
6.594,70 |
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PAGAMENTO: 17030073 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REF A NFE Nº 5009 DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCQ-4375, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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24090034
2024
|
16.443,40 |
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PAGAMENTO: 17030074 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REF A NFE Nº 4908 DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0587, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
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18070011
2024
|
9.190,35 |
|
PAGAMENTO: 17030075 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REF A NFE Nº 4910 DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0727, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
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18070009
2024
|
7.063,40 |
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PAGAMENTO: 17030076 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REF A NFE Nº 4909 DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSM-1935, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
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18070010
2024
|
4.043,52 |
|
PAGAMENTO: 17030077 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REF A NFE Nº 5010 DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCL-4395, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
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24090033
2024
|
6.803,84 |
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PAGAMENTO: 17030078 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REF A NFE Nº 3471SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSD-5231, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES C [...]
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24090029
2024
|
3.381,34 |
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PAGAMENTO: 17030080 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REF A NFE Nº 3474 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCL-4395, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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24090030
2024
|
3.165,51 |
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PAGAMENTO: 17030082 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REF A NFE Nº 3346 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSM-1935, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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18070007
2024
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5.755,46 |
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