Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 29050021 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 14995.
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11120026
2024
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7.737,75 |
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PAGAMENTO: 29050023 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 14996.
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11120027
2024
|
621,72 |
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PAGAMENTO: 29050025 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 14828.
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11120009
2024
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1.822,00 |
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PAGAMENTO: 29050027 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-L [...]
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12120010
2024
|
8.512,00 |
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PAGAMENTO: 29050029 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO, INSTAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVS E CORRETIVA IN-LOCO, [...]
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05120003
2024
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2.456,00 |
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PAGAMENTO: 29050047 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 15304
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12120009
2024
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14.768,00 |
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PAGAMENTO: 29050049 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 15300
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12120012
2024
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4.508,00 |
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PAGAMENTO: 29050051 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 15303
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12120008
2024
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6.250,00 |
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PAGAMENTO: 29050152 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME NF 15105.
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09120022
2024
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3.436,00 |
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PAGAMENTO: 29050154 - DATA: 29/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA. CONFORME NF Nº 15101
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09120021
2024
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4.266,00 |
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PAGAMENTO: 26050131 - DATA: 26/05/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE [...]
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21110023
2024
|
505,58 |
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PAGAMENTO: 23050023 - DATA: 23/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3475.
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27090040
2024
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4.071,99 |
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PAGAMENTO: 23050025 - DATA: 23/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3628.
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17120046
2024
|
3.557,10 |
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PAGAMENTO: 23050028 - DATA: 23/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5204.
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18120004
2024
|
5.056,05 |
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PAGAMENTO: 23050030 - DATA: 23/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5202.
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17120043
2024
|
9.533,22 |
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PAGAMENTO: 23050032 - DATA: 23/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3657. .
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17120045
2024
|
4.688,90 |
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PAGAMENTO: 23050035 - DATA: 23/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3658.
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17120042
2024
|
2.910,35 |
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PAGAMENTO: 23050039 - DATA: 23/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3627.
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17120044
2024
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3.741,04 |
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PAGAMENTO: 22050020 - DATA: 22/05/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REF. NF Nº 14138315.
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21110023
2024
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474,34 |
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PAGAMENTO: 22050062 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 5140 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSD-5231, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIF [...]
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10120110
2024
|
1.565,48 |
|
PAGAMENTO: 22050076 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0137, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕE [...]
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10120001
2024
|
1.525,19 |
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PAGAMENTO: 22050077 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 5138 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0587, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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10120107
2024
|
3.696,21 |
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PAGAMENTO: 22050078 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 3604 , DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSD-5131, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPE [...]
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10120133
2024
|
575,55 |
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PAGAMENTO: 22050080 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 3603 , DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0807, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPE [...]
|
10120129
2024
|
1.438,87 |
|
PAGAMENTO: 22050082 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 3605 , DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBG-2H90, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPE [...]
|
10120135
2024
|
1.582,75 |
|
PAGAMENTO: 22050084 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 3607 , DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OIQ-2812, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPE [...]
|
10120137
2024
|
3.812,99 |
|
PAGAMENTO: 22050086 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 3616 , DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBF-4B70, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPE [...]
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11120055
2024
|
3.453,27 |
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PAGAMENTO: 22050093 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 5153 ,DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBG-7B90, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPE [...]
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10120124
2024
|
3.683,34 |
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PAGAMENTO: 22050094 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 5141 , DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBG-6I80, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESP [...]
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10120112
2024
|
4.652,58 |
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PAGAMENTO: 22050095 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 5159 , DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OIQ-2212, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESP [...]
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10120120
2024
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5.316,28 |
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