Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 17030084 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PNK-7987, SISMAF 38110158, DA NF Nº 4903.
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17070019
2024
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5.034,04 |
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PAGAMENTO: 17030085 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT/TORO FREEDOM AT PLACA POP-6501 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME NF Nº 3469.
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11090009
2024
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681,15 |
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PAGAMENTO: 17030087 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT/TORO FREEDOM AT PLACA POP-6501 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME NF Nº 5006.
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17090011
2024
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4.635,70 |
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PAGAMENTO: 17030088 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT/TORO FREEDOM AT PLACA POP-6501 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME NF Nº 5005.
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11090008
2024
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3.508,81 |
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PAGAMENTO: 17030089 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT/TORO FREEDOM AT PLACA POP-6501 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME NF Nº 3470.
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17090012
2024
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249,19 |
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PAGAMENTO: 17030091 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA POA 8356 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME NF Nº 3508.
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04100026
2024
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838,96 |
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PAGAMENTO: 17030096 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 5108
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25110018
2024
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1.612,36 |
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PAGAMENTO: 17030097 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 5104
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25110009
2024
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2.455,25 |
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PAGAMENTO: 17030098 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 5106
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25110013
2024
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2.070,85 |
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PAGAMENTO: 17030099 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº5103
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25110007
2024
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5.702,19 |
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PAGAMENTO: 17030100 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF N º 5105
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25110011
2024
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4.359,92 |
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PAGAMENTO: 17030101 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
RFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº3576
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25110029
2024
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1.223,04 |
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PAGAMENTO: 17030108 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 5118
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28110050
2024
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5.135,00 |
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PAGAMENTO: 17030109 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 5115
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02120007
2024
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4.380,63 |
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PAGAMENTO: 17030110 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 5116
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02120005
2024
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3.442,86 |
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PAGAMENTO: 17030111 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 5117
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02120003
2024
|
3.335,34 |
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PAGAMENTO: 17030112 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 5119
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05120005
2024
|
9.427,22 |
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PAGAMENTO: 17030113 - DATA: 17/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº5114
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02120008
2024
|
2.292,64 |
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PAGAMENTO: 14030017 - DATA: 14/03/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 107.
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04120005
2024
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7.829,57 |
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PAGAMENTO: 14030021 - DATA: 14/03/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 65.
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19120005
2024
|
938,68 |
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PAGAMENTO: 14030056 - DATA: 14/03/2025
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 1416
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04120012
2024
|
280,00 |
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PAGAMENTO: 14030059 - DATA: 14/03/2025
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 1415
|
04120012
2024
|
16.445,63 |
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PAGAMENTO: 14030075 - DATA: 14/03/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 39.
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09120023
2024
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10.787,93 |
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PAGAMENTO: 14030076 - DATA: 14/03/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 39.
|
03120011
2024
|
8.417,18 |
|
PAGAMENTO: 14030078 - DATA: 14/03/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 118.
|
09120023
2024
|
5.673,87 |
|
PAGAMENTO: 14030080 - DATA: 14/03/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 117.
|
09120019
2024
|
2.500,00 |
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PAGAMENTO: 14030082 - DATA: 14/03/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 117.
|
24100001
2024
|
70,61 |
|
PAGAMENTO: 14030083 - DATA: 14/03/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 102.
|
05110047
2024
|
568,52 |
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PAGAMENTO: 14030085 - DATA: 14/03/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 102.
|
04100007
2024
|
387,19 |
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PAGAMENTO: 14030086 - DATA: 14/03/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 47.
|
04100007
2024
|
486,83 |
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