Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 06040008 - DATA: 06/04/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NF Nº 2600000000763.
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01100032
2025
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4.134,23 |
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PAGAMENTO: 06040052 - DATA: 06/04/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 3896.
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23120090
2025
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15.096,39 |
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PAGAMENTO: 06040057 - DATA: 06/04/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2213.
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23120103
2025
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6.431,65 |
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PAGAMENTO: 06040058 - DATA: 06/04/2026
ANTONIA CLAUDIA CEDRO DE VASCONCELOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME NF Nº 631.
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02120041
2025
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3.627,50 |
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PAGAMENTO: 06040059 - DATA: 06/04/2026
ANTONIA CLAUDIA CEDRO DE VASCONCELOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME NF Nº 629.
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02120039
2025
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6.690,00 |
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PAGAMENTO: 06040060 - DATA: 06/04/2026
ANTONIA CLAUDIA CEDRO DE VASCONCELOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME NF Nº 630.
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02120040
2025
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3.627,50 |
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PAGAMENTO: 06040061 - DATA: 06/04/2026
ANTONIA CLAUDIA CEDRO DE VASCONCELOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS VINCULADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME NF Nº 628.
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02120038
2025
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6.690,00 |
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PAGAMENTO: 06040062 - DATA: 06/04/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2214.
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15100015
2025
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2.019,00 |
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PAGAMENTO: 06040064 - DATA: 06/04/2026
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 349.
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15100012
2025
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7.572,10 |
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PAGAMENTO: 01040038 - DATA: 01/04/2026
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 148456
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09120011
2025
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1.700.248,80 |
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PAGAMENTO: 31030178 - DATA: 31/03/2026
FOCO TECNOLOGIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 49
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16070009
2025
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22.590,61 |
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PAGAMENTO: 31030173 - DATA: 31/03/2026
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
RECARGA DE GÁS GLP P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE. EN [...]
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03110221
2025
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299,58 |
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PAGAMENTO: 31030109 - DATA: 31/03/2026
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICI [...]
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01120129
2025
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7.497,67 |
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PAGAMENTO: 31030179 - DATA: 31/03/2026
FOCO TECNOLOGIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 50 (RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO Nº
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28080048
2025
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22.262,16 |
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PAGAMENTO: 30030082 - DATA: 30/03/2026
FOCO TECNOLOGIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 53
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08120028
2025
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36.836,00 |
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PAGAMENTO: 30030225 - DATA: 30/03/2026
ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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04120009
2025
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1.107.469,80 |
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PAGAMENTO: 30030227 - DATA: 30/03/2026
ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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04120010
2025
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186.348,45 |
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PAGAMENTO: 26030034 - DATA: 26/03/2026
PADRE CICERO DIESEL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÃNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
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15100007
2025
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1.618,59 |
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PAGAMENTO: 24030095 - DATA: 24/03/2026
ESPEDITO LEITE NOGUEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BARBARA DE ALENCAR Nº 567, CENTRO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR O CEJA GILBERTO PEREIRA DA SILVA CUNHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
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22120006
2025
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5.208,00 |
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PAGAMENTO: 24030111 - DATA: 24/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
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3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, REFERENTE A PAGAMENTO SERVIDORA ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA, ENFERMEIRA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME OFÍCIO Nº [...]
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01120209
2025
|
6.266,18 |
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PAGAMENTO: 24030094 - DATA: 24/03/2026
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF N°1814
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12030018
2025
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291,15 |
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PAGAMENTO: 24030065 - DATA: 24/03/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 1206.
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24110020
2025
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145,00 |
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PAGAMENTO: 24030110 - DATA: 24/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
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3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, REFERENTE A PAGAMENTO SERVIDORA SHEYLA MARTINS ALVES, ENFERMEIRA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME OFÍCIO Nº 339/202 [...]
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01120208
2025
|
6.266,18 |
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PAGAMENTO: 23030008 - DATA: 23/03/2026
R.P.G SERVIÇOS DE BUFE LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM UTILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MONTÁVEIS, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTOS COMO: PIPOCA, ALGODÃO DOCE, CACHORRO QUENTE, PICOLÉ, [...]
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16120002
2025
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17.195,50 |
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PAGAMENTO: 23030010 - DATA: 23/03/2026
R.P.G SERVIÇOS DE BUFE LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM UTILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MONTÁVEIS, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTOS COMO: PIPOCA, ALGODÃO DOCE, CACHORRO QUENTE, PICOLÉ, [...]
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10120076
2025
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13.830,50 |
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PAGAMENTO: 23030012 - DATA: 23/03/2026
R.P.G SERVIÇOS DE BUFE LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM UTILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MONTÁVEIS, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTOS COMO: PIPOCA, ALGODÃO DOCE, CACHORRO QUENTE, PICOLÉ, [...]
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10120077
2025
|
31.026,00 |
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PAGAMENTO: 23030014 - DATA: 23/03/2026
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 350.
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15100013
2025
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16.444,97 |
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PAGAMENTO: 23030016 - DATA: 23/03/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO VW NEOBUS DE PLACA PBX-3129, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF Nº 5705.
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26080007
2025
|
2.456,13 |
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PAGAMENTO: 23030054 - DATA: 23/03/2026
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO, CONTENDO QUANTITATIVO E LOCAIS PARA DISTRIBUIRÃO DA INTERNET PARA ATENDER AS NECE [...]
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01120104
2025
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16.471,50 |
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PAGAMENTO: 23030055 - DATA: 23/03/2026
FABIANO JOSE DE BRITO
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3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES SALÁRIAIS EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO JOSÉ DE BRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNIÍCPIO DE C [...]
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01120100
2025
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6.847,53 |
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