Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 07050039 - DATA: 07/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 5155, REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO I/PEUGEOT EXPERT AMBB RET, PLACA SBU 3E97, PERTENCENTE A FROTA DA SECRET [...]
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16120100
2024
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6.780,55 |
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PAGAMENTO: 07050040 - DATA: 07/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE NF Nº 357, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO I/PEUGEOT EXPERT AMBB RET, PLACA SBU 3E97, PERTENCENTE A [...]
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25110025
2024
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3.381,32 |
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PAGAMENTO: 02050027 - DATA: 02/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. NF Nº 5149.
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10120139
2024
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11.393,50 |
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PAGAMENTO: 02050028 - DATA: 02/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. NF Nº 5156.
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10120126
2024
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825,02 |
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PAGAMENTO: 02050029 - DATA: 02/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. NF Nº 5150.
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10120140
2024
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8.763,95 |
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PAGAMENTO: 02050030 - DATA: 02/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. NF Nº 5151.
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10120142
2024
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9.748,29 |
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PAGAMENTO: 02050031 - DATA: 02/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. NF Nº 5157.
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10120131
2024
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7.080,36 |
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PAGAMENTO: 02050032 - DATA: 02/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. NF Nº 5154.
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10120125
2024
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4.139,62 |
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PAGAMENTO: 02050033 - DATA: 02/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. NF Nº 5158.
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10120119
2024
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3.995,97 |
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PAGAMENTO: 02050034 - DATA: 02/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. NF Nº 5148.
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10120136
2024
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10.971,72 |
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PAGAMENTO: 02050035 - DATA: 02/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. NF Nº 5139.
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10120109
2024
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6.112,70 |
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PAGAMENTO: 02050036 - DATA: 02/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. NF Nº 5144.
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10120130
2024
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6.774,26 |
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PAGAMENTO: 02050037 - DATA: 02/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. NF Nº 5143.
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10120127
2024
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9.912,71 |
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PAGAMENTO: 02050038 - DATA: 02/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. NF Nº 5142.
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10120115
2024
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7.147,84 |
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PAGAMENTO: 02050039 - DATA: 02/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. NF Nº 5145.
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10120132
2024
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4.985,97 |
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PAGAMENTO: 02050040 - DATA: 02/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. NF Nº 3612.
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11120051
2024
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2.158,29 |
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PAGAMENTO: 02050042 - DATA: 02/05/2025
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
REFERENTE A NF Nº 6142.
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25100009
2024
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103.070,06 |
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PAGAMENTO: 29040035 - DATA: 29/04/2025
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF N º 1430
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26120009
2024
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5.841,65 |
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PAGAMENTO: 25040016 - DATA: 25/04/2025
JR LOCAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. VEÍCULO PICK-UP, CABINE DUPLA, BIOCOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), DIR [...]
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05120001
2024
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5.999,22 |
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PAGAMENTO: 22040019 - DATA: 22/04/2025
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 SALAS, PROJETO PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. REF A NFE Nº 100598.
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06110002
2024
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249.351,06 |
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PAGAMENTO: 22040030 - DATA: 22/04/2025
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE.NFE Nº 100597
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07110042
2024
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49.689,20 |
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PAGAMENTO: 22040041 - DATA: 22/04/2025
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO/CE, REF NFE [...]
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06110001
2024
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36.401,11 |
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PAGAMENTO: 16040001 - DATA: 16/04/2025
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 3313.
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01110007
2024
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998,49 |
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PAGAMENTO: 16040021 - DATA: 16/04/2025
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 3356.
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19110025
2024
|
8.999,17 |
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PAGAMENTO: 16040025 - DATA: 16/04/2025
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 3379
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09120032
2024
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2.194,75 |
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PAGAMENTO: 16040028 - DATA: 16/04/2025
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 3381
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09120036
2024
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1.873,56 |
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PAGAMENTO: 16040031 - DATA: 16/04/2025
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 3357
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19110026
2024
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9.997,91 |
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PAGAMENTO: 16040034 - DATA: 16/04/2025
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 3380
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09120031
2024
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856,43 |
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PAGAMENTO: 16040037 - DATA: 16/04/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME NF Nº 66.
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19120006
2024
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1.104,99 |
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PAGAMENTO: 16040053 - DATA: 16/04/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE NF Nº56.
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05120002
2024
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1.170,31 |
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