Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 22050122 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3611 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SAN-9J47, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
11120050
2024
|
215,83 |
|
PAGAMENTO: 22050124 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3618 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OIQ-2212, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
11120047
2024
|
1.438,86 |
|
PAGAMENTO: 22050126 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBH-0D60, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
|
10120117
2024
|
1.332,58 |
|
PAGAMENTO: 22050127 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCL-4395, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
|
10120122
2024
|
2.884,05 |
|
PAGAMENTO: 22050128 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3609 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSQ-8191, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
|
10120141
2024
|
2.374,13 |
|
PAGAMENTO: 22050130 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3610 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSQ-7731, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFIC [...]
|
10120143
2024
|
2.230,26 |
|
PAGAMENTO: 22050132 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3617 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0297, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
11120046
2024
|
287,77 |
|
PAGAMENTO: 22050134 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3599 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSD-5231, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
|
10120111
2024
|
2.589,95 |
|
PAGAMENTO: 22050136 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3600 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBG-6I80, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
10120113
2024
|
1.942,47 |
|
PAGAMENTO: 22050138 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3601 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBG-4F50, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
|
10120114
2024
|
1.294,98 |
|
PAGAMENTO: 22050140 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3606 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBH-0D60, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
|
10120116
2024
|
719,43 |
|
PAGAMENTO: 22050142 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 5,76 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0137, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
|
10120105
2024
|
287,77 |
|
PAGAMENTO: 20050150 - DATA: 20/05/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.NF Nº2996
|
05120016
2024
|
2.457,99 |
|
PAGAMENTO: 20050152 - DATA: 20/05/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO CRATO E SEUS EQUIPAMENTOS. NF Nº552
|
05120017
2024
|
3.595,16 |
|
PAGAMENTO: 19050054 - DATA: 19/05/2025
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 3798
|
05120048
2024
|
4.463,10 |
|
PAGAMENTO: 19050055 - DATA: 19/05/2025
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 3816
|
04110033
2024
|
2.816,00 |
|
PAGAMENTO: 19050056 - DATA: 19/05/2025
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 3816
|
05120048
2024
|
1.536,90 |
|
PAGAMENTO: 16050122 - DATA: 16/05/2025
PLENUS SERV. ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE L
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE REGULARIDA [...]
|
05110062
2024
|
2.600,00 |
|
PAGAMENTO: 16050123 - DATA: 16/05/2025
PLENUS SERV. ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE L
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ADEQUAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE AO [...]
|
05120031
2024
|
2.900,00 |
|
PAGAMENTO: 16050124 - DATA: 16/05/2025
PLENUS SERV. ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE L
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A ERVIÇOS EM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE REGULARIDAD [...]
|
05120030
2024
|
2.600,00 |
|
PAGAMENTO: 15050146 - DATA: 15/05/2025
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
01070063
2024
|
1.895,77 |
|
PAGAMENTO: 15050167 - DATA: 15/05/2025
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 84254.
|
13080009
2024
|
186,79 |
|
PAGAMENTO: 14050047 - DATA: 14/05/2025
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME NFE Nº596
|
06120035
2024
|
11.889,00 |
|
PAGAMENTO: 14050120 - DATA: 14/05/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME NF Nº 522.
|
08050014
2024
|
17.085,00 |
|
PAGAMENTO: 14050121 - DATA: 14/05/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. CONFORME NF 527.
|
06090008
2024
|
3.417,00 |
|
PAGAMENTO: 13050038 - DATA: 13/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5167.
|
17120039
2024
|
10.513,34 |
|
PAGAMENTO: 13050042 - DATA: 13/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5168.
|
17120047
2024
|
15.504,28 |
|
PAGAMENTO: 13050044 - DATA: 13/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5203.
|
17120040
2024
|
15.575,00 |
|
PAGAMENTO: 13050050 - DATA: 13/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5011
|
27090041
2024
|
10.382,16 |
|
PAGAMENTO: 13050058 - DATA: 13/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 5169.
|
17120035
2024
|
10.674,46 |
|
