Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 03030156 - DATA: 03/03/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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11060011
2025
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8.277,22 |
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PAGAMENTO: 03030158 - DATA: 03/03/2026
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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29080011
2025
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15.344,71 |
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PAGAMENTO: 03030160 - DATA: 03/03/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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29080009
2025
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45.560,00 |
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PAGAMENTO: 03030163 - DATA: 03/03/2026
NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 1716
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01080143
2025
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1.452,06 |
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PAGAMENTO: 03030166 - DATA: 03/03/2026
NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 1731
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09120020
2025
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1.311,34 |
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PAGAMENTO: 02030016 - DATA: 02/03/2026
PADRE CICERO DIESEL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÃNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
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15100008
2025
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8.210,32 |
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PAGAMENTO: 02030025 - DATA: 02/03/2026
ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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04120008
2025
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1.100.511,00 |
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PAGAMENTO: 02030045 - DATA: 02/03/2026
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS PARA EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, [...]
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08100001
2025
|
363,95 |
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PAGAMENTO: 02030046 - DATA: 02/03/2026
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CON [...]
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27110019
2025
|
175,31 |
|
PAGAMENTO: 02030047 - DATA: 02/03/2026
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, NF [...]
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01120051
2025
|
89,08 |
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PAGAMENTO: 02030049 - DATA: 02/03/2026
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFA TELEFÔNICA
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01120063
2025
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101,33 |
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PAGAMENTO: 02030052 - DATA: 02/03/2026
ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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04120007
2025
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617.007,30 |
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PAGAMENTO: 02030060 - DATA: 02/03/2026
PADRE CICERO DIESEL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÃNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
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15100007
2025
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2.427,88 |
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PAGAMENTO: 02030074 - DATA: 02/03/2026
PADRE CICERO DIESEL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÃNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
|
15100008
2025
|
6.783,26 |
|
PAGAMENTO: 27020026 - DATA: 27/02/2026
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 2578.
|
23120150
2025
|
19.468,80 |
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PAGAMENTO: 27020028 - DATA: 27/02/2026
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 2566.
|
15120017
2025
|
8.269,00 |
|
PAGAMENTO: 27020030 - DATA: 27/02/2026
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 2500.
|
14080001
2025
|
2.200,00 |
|
PAGAMENTO: 27020032 - DATA: 27/02/2026
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 2556.
|
11120002
2025
|
10.000,00 |
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PAGAMENTO: 27020034 - DATA: 27/02/2026
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 2551.
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10110015
2025
|
62.440,00 |
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PAGAMENTO: 27020036 - DATA: 27/02/2026
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 2532.
|
30090050
2025
|
784,00 |
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PAGAMENTO: 27020038 - DATA: 27/02/2026
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 2501.
|
14080002
2025
|
4.552,00 |
|
PAGAMENTO: 27020040 - DATA: 27/02/2026
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 2548.
|
13110004
2025
|
8.269,00 |
|
PAGAMENTO: 27020042 - DATA: 27/02/2026
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 2544.
|
12110018
2025
|
2.200,00 |
|
PAGAMENTO: 27020044 - DATA: 27/02/2026
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 2535.
|
06100012
2025
|
5.200,00 |
|
PAGAMENTO: 27020138 - DATA: 27/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 2192
|
03110179
2025
|
5.144,17 |
|
PAGAMENTO: 27020142 - DATA: 27/02/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 2192
|
29090051
2025
|
1.834,03 |
|
PAGAMENTO: 25020220 - DATA: 25/02/2026
CURATIVAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NFE 1048
|
01100123
2025
|
5.564,83 |
|
PAGAMENTO: 25020008 - DATA: 25/02/2026
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
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3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
REF. COMP. OUTUBRO/2025.
|
20100015
2025
|
6.910,98 |
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PAGAMENTO: 25020129 - DATA: 25/02/2026
STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁR
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
REFERENTE A NF Nº 182.
|
01120011
2025
|
378.193,44 |
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PAGAMENTO: 25020130 - DATA: 25/02/2026
STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁR
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
REFERENTE A NF Nº 182.
|
14030004
2025
|
41.068,39 |
|
