Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09050068 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 3039.
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16110032
2023
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1.171,22 |
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PAGAMENTO: 09050069 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OIQ-2212, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NFE Nº 2686.
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25040044
2023
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143,89 |
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PAGAMENTO: 09050072 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCP-2615, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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25040024
2023
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719,43 |
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PAGAMENTO: 09050074 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSQ-6421, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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25040038
2023
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215,83 |
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PAGAMENTO: 09050076 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCS-1075, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
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25090006
2023
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1.726,64 |
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PAGAMENTO: 09050078 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCP-2615, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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25090003
2023
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863,32 |
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PAGAMENTO: 09050080 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSH-7449, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
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08050045
2023
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287,78 |
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PAGAMENTO: 09050082 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSQ-7731, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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08050048
2023
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1.079,16 |
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PAGAMENTO: 09050084 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCP-8056, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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08050041
2023
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2.733,86 |
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PAGAMENTO: 09050086 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0587, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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25040027
2023
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143,89 |
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PAGAMENTO: 09050088 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCS-1075, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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26040025
2023
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287,78 |
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PAGAMENTO: 09050092 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSQ-6421, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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22050035
2023
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575,55 |
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PAGAMENTO: 09050098 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSQ-7731, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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22050036
2023
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460,43 |
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PAGAMENTO: 09050101 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0587, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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26040032
2023
|
287,78 |
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PAGAMENTO: 09050108 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT DE PLACA POP 6501 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTI [...]
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20110006
2023
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2.499,06 |
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PAGAMENTO: 09050109 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC, PLACA: POA-8246, DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE, CONFORME NF Nº 4553.
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26050005
2023
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3.562,12 |
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PAGAMENTO: 09050116 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT DE PLACA POP 6501 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME NF Nº 3040.
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20110011
2023
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697,75 |
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PAGAMENTO: 09050118 - DATA: 09/05/2024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC, PLACA: POA-8246, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO [...]
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26050004
2023
|
1.777,58 |
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PAGAMENTO: 09050122 - DATA: 09/05/2024
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LINERAR (CALÇADÃO) COM PISTA DE CORRER, ILUMINAÇÃO EM LED E OUTRAS MELHORIAS, LOCALIZADA NA AVENIDA PEDRO FELÍCIO C [...]
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08120013
2023
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49.872,17 |
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PAGAMENTO: 09050124 - DATA: 09/05/2024
RPB SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
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3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ACORDO COM O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 26042023, E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Nº 0310052023 - PGM. REFERENTE A SERVIÇO DE "LO [...]
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29050020
2023
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773,34 |
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PAGAMENTO: 08050068 - DATA: 08/05/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE - PREFEITO, CO [...]
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04070116
2023
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1.117,61 |
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PAGAMENTO: 08050077 - DATA: 08/05/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. NF Nº 9991.
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03080212
2023
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406,13 |
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PAGAMENTO: 08050097 - DATA: 08/05/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME [...]
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25090017
2023
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550,79 |
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PAGAMENTO: 08050101 - DATA: 08/05/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO-CE. COMFORME NF Nº 10908
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16110005
2023
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1.149,00 |
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PAGAMENTO: 08050103 - DATA: 08/05/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO-CE. COMFORME NF Nº 10831.
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16110005
2023
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6.307,40 |
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PAGAMENTO: 08050117 - DATA: 08/05/2024
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFREENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE CONFORME NF Nº 9313.
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22110003
2023
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3.250,00 |
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PAGAMENTO: 08050123 - DATA: 08/05/2024
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFO [...]
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09100039
2023
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12.421,53 |
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PAGAMENTO: 08050135 - DATA: 08/05/2024
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFO [...]
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13120051
2023
|
12.421,53 |
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PAGAMENTO: 08050139 - DATA: 08/05/2024
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFO [...]
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09110006
2023
|
12.421,53 |
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PAGAMENTO: 08050143 - DATA: 08/05/2024
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOC [...]
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27120024
2023
|
3.446,00 |
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