lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 19020015 - DATA: 19/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19020015
Data: 19/02/2024
Valor: R$ 8.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
Proj. atividade: 2.136 - GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0125.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/02/2024 300341569935 2024 1.998,08
14/03/2024 300364522149 2024 1.178,45
14/03/2024 300327661105 2024 3.539,84
15/04/2024 300349066429 2024 970,84
15/04/2024 300309333435 2024 312,79
Quantidade: 5 Valor total: 8.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/02/2024 29020222 2024 1.998,08
18/03/2024 18030021 2024 3.539,84
18/03/2024 18030025 2024 1.178,45
17/04/2024 17040018 2024 970,84
17/04/2024 17040024 2024 312,79
Quantidade: 5 Valor total: 8.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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