EMPENHO: 15020005 - DATA: 15/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15020005

Data: 15/02/2024

Valor: R$ 6.468,80

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 24.334.945/0001-08

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.12.05.2

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/04/2024	11214	2024	6.468,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.468,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 11214

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243724	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS	120	2,03	243,60
20243724	DESINFETANTE DE PINHO C/12X1000ML*	10	163,27	1.632,70
20243724	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO: VARIA DE 2 A 2,50%	250	2,57	642,50
20243724	SABÃO PÓ	500	7,90	3.950,00

Quantidade 4 - Valor total: 6.468,80

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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