Prefeitura do Crato

EMPENHO: 08020023 - DATA: 08/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08020023

Data: 08/02/2024

Valor: R$ 355,00

Fornecedor: OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ do fornecedor: 76.535.764/0020-06

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj. atividade: 2.162 - GESTAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 13 - CULTURA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 02010220, REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/03/2024	090009077357	2024	14,93
21/03/2024	0900090797368	2024	98,68
21/03/2024	0900090797358	2024	110,33
12/04/2024	0900090808565	2024	117,75
12/04/2024	0900090808566	2024	13,31
*Quantidade: 5* *Valor total: 355,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/03/2024 - NOTA FISCAL: 090009077357

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242861	TARIFA TELEFONICA	1	14,93	14,93

Quantidade 1 - Valor total: 14,93

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2024 - NOTA FISCAL: 0900090797368

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242919	TARIFA TELEFONICA	1	98,68	98,68

Quantidade 1 - Valor total: 113,61

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2024 - NOTA FISCAL: 0900090797358

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242920	TARIFA TELEFONICA	1	110,33	110,33

Quantidade 1 - Valor total: 223,94

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 0900090808565

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244285	TARIFA TELEFONICA	1	117,75	117,75

Quantidade 1 - Valor total: 341,69

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 0900090808566

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244288	TARIFA TELEFONICA	1	13,31	13,31

Quantidade 1 - Valor total: 355,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/03/2024	21030074	2024	14,93
27/03/2024	27030094	2024	110,33
27/03/2024	27030095	2024	98,68
18/04/2024	18040023	2024	117,75
18/04/2024	18040027	2024	13,31
*Quantidade: 5* *Valor total: 355,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?