Prefeitura do Crato

EMPENHO: 07020044 - DATA: 07/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020044

Data: 07/02/2024

Valor: R$ 46.100,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/02/2024	202401097422860	2024	5.305,29
26/03/2024	300118020583	2024	2.925,75
26/03/2024	101741176	2024	9.292,24
26/03/2024	3000118020723	2024	24.342,20
12/03/2024	101751170	2024	4.234,52
*Quantidade: 5* *Valor total: 46.100,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/02/2024 - NOTA FISCAL: 202401097422860

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241229	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	5.305,29	5.305,29

Quantidade 1 - Valor total: 5.305,29

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 300118020583

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243074	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	2.891,58	2.891,58

Quantidade 1 - Valor total: 8.196,87

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 101741176

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243075	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	9.292,24	9.292,24

Quantidade 1 - Valor total: 17.489,11

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 3000118020723

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243084	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	24.342,20	24.342,20

Quantidade 1 - Valor total: 41.831,31

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/03/2024 - NOTA FISCAL: 101751170

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243326	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	4.234,52	4.234,52

Quantidade 1 - Valor total: 46.065,83

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2024	28020020	2024	5.305,29
02/04/2024	02040029	2024	9.292,24
05/04/2024	05040063	2024	4.234,52
05/04/2024	05040065	2024	24.342,20
02/04/2024	02040032	2024	2.925,75
*Quantidade: 5* *Valor total: 46.100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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