EMPENHO: 07020027 - DATA: 07/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020027

Data: 07/02/2024

Valor: R$ 15.500,00

Fornecedor: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.567.270/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.06.16.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AS SEGUINTES CATEGORIAS PROFISSIONAIS: - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - RECEPCIONISTAS

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2024	18012	2024	11.412,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.412,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 18012

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243486	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	11.412,25	11.412,25

Quantidade 1 - Valor total: 11.412,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	05040067	2024	11.412,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.412,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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