EMPENHO: 04030011 - DATA: 04/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030011

Data: 04/03/2024

Valor: R$ 515.000,00

Fornecedor: NAG - ENGENHARIA LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.087.043/0001-44

Modalidade de licitação: CONCORRÊNCIA

Número de licitação: 2018.12.05.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 452 - SEVIÇOS URBANOS

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº07020050. REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE CAPINA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/04/2024	3357	2024	513.192,14
*Quantidade: 1* *Valor total: 513.192,14*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2024 - NOTA FISCAL: 3357

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243777	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA/VARRIÇÃO	1	513.192,14	513.192,14

Quantidade 1 - Valor total: 513.192,14

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/04/2024	30040188	2024	513.192,14
*Quantidade: 1* *Valor total: 513.192,14*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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