Prefeitura do Crato

EMPENHO: 04010005 - DATA: 04/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010005

Data: 04/01/2024

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.173.181/0001-08

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.05.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.139 - GESTÃO E EXPANSÃO DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/03/2024	4334	2024	1.084,50
13/03/2024	4335	2024	752,55
25/04/2024	4390	2024	1.368,20
06/05/2024	4391	2024	794,75
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/03/2024 - NOTA FISCAL: 4334

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242592	GASOLINA COMUM	192.63	5,63	1.084,50

Quantidade 1 - Valor total: 1.084,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/03/2024 - NOTA FISCAL: 4335

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242593	ÓLEO DIESEL S10	118.7	6,34	752,55

Quantidade 1 - Valor total: 1.837,05

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2024 - NOTA FISCAL: 4390

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244823	GASOLINA COMUM	243.02	5,63	1.368,20

Quantidade 1 - Valor total: 3.205,25

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2024 - NOTA FISCAL: 4391

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245591	DIESEL S10	125.35	6,34	794,75

Quantidade 1 - Valor total: 4.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/03/2024	21030014	2024	1.084,50
21/03/2024	21030016	2024	752,55
07/05/2024	07050130	2024	1.368,20
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.205,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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