EMPENHO: 02010420 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010420

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE P

Orgão: 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO

Unidade orçamentária: 22.01 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO

Proj. atividade: 2.180 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVICRATO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Fonte de recurso: 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo ? Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VR. REF. TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREVICRATO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2024	5249873501	2024	2.016,87
25/04/2024	5249873503	2024	1.978,52
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.995,39*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 5249873501

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241442	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	2.016,87	2.016,87

Quantidade 1 - Valor total: 2.016,87

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2024 - NOTA FISCAL: 5249873503

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245555	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	1.978,52	1.978,52

Quantidade 1 - Valor total: 3.995,39

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/02/2024	08020100	2024	2.016,87
25/04/2024	25040310	2024	1.978,52
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.995,39*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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