EMPENHO: 02010245 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010245

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 35.000,00

Fornecedor: JONAS INACIO DE LIMA - ME

CNPJ do fornecedor: 20.384.886/0001-21

Modalidade de licitação: CONCORRÊNCIA

Número de licitação: 2022.02.22.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.093 - GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENCAO BASICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2024	180	2024	28.488,11
31/01/2024	181	2024	6.511,89
*Quantidade: 2* *Valor total: 35.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2024 - NOTA FISCAL: 180

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024422	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	1	28.488,11	28.488,11

Quantidade 1 - Valor total: 28.488,11

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2024 - NOTA FISCAL: 181

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024423	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	1	6.511,89	6.511,89

Quantidade 1 - Valor total: 35.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/04/2024	25040199	2024	28.488,11
25/04/2024	25040201	2024	6.511,89
*Quantidade: 2* *Valor total: 35.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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