EMPENHO: 02010241 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010241

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 23.970,00

Fornecedor: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.567.270/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.06.16.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.138 - GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
09/02/2024	16721	2024	11.978,87
26/02/2024	17286	2024	11.978,87
05/03/2024	17077	2024	12,26
*Quantidade: 3* *Valor total: 23.970,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/02/2024	19020058	2024	11.978,87
28/02/2024	28020054	2024	11.978,87
08/03/2024	08030062	2024	12,26
*Quantidade: 3* *Valor total: 23.970,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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