EMPENHO: 02010022 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010022

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 300,00

Fornecedor: OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ do fornecedor: 76.535.764/0020-06

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/01/2024		2024	93,42
05/02/2024	099999075829	2024	93,73
20/03/2024		2024	95,92
03/04/2024	0900090808564	2024	16,93
*Quantidade: 4* *Valor total: 300,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2024 - NOTA FISCAL: 099999075829

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024556	TARIFA TELEFONICA	1	93,73	93,73

Quantidade 1 - Valor total: 93,73

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 0900090808564

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243720	TARIFA TELEFONICA	1	16,93	16,93

Quantidade 1 - Valor total: 110,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/01/2024	24010171	2024	93,42
08/02/2024	08020081	2024	93,73
22/03/2024	22030192	2024	95,92
04/04/2024	04040002	2024	16,93
*Quantidade: 4* *Valor total: 300,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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