EMPENHO: 01040034 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040034

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 30.000,00

Fornecedor: UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN

CNPJ do fornecedor: 02.869.185/0001-09

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 2023.10.04.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.103 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIA L E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010008)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/04/2024	1331	2024	9.272,41
07/05/2024	1341	2024	15.294,03
07/05/2024	1342	2024	330,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 24.896,44*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 1331

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244120	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	1	9.272,41	9.272,41

Quantidade 1 - Valor total: 9.272,41

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/04/2024	12040104	2024	9.272,41
13/05/2024	13050166	2024	15.294,03
13/05/2024	13050175	2024	330,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 24.896,44*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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