EMPENHO: 01040024 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040024

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 1.100.000,00

Fornecedor: UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN

CNPJ do fornecedor: 02.869.185/0001-09

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 2023.10.04.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.104 - FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACA O - FAEC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010007).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/04/2024	1333	2024	1.037.838,09
07/05/2024	1339	2024	6.839,32
07/05/2024	1338	2024	55.322,59
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.100.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 1333

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244058	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	1	1.037.838,09	1.037.838,09

Quantidade 1 - Valor total: 1.037.838,09

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/04/2024	12040109	2024	1.037.838,09
13/05/2024	13050153	2024	55.322,59
13/05/2024	13050160	2024	6.839,32
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.100.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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