EMPENHO: 01040017 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040017

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 710.000,00

Fornecedor: NAG - ENGENHARIA LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.087.043/0001-44

Modalidade de licitação: CONCORRÊNCIA

Número de licitação: 2022.03.23.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 452 - SEVIÇOS URBANOS

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ARVORES E FOCO DE LIXO URBANO. TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLAVEIS PROCEDENTE DA COLETA SELETIVA, NO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº04030010).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/05/2024	3375	2024	708.244,29
*Quantidade: 1* *Valor total: 708.244,29*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/05/2024 - NOTA FISCAL: 3375

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245536	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS	1	708.244,29	708.244,29

Quantidade 1 - Valor total: 708.244,29

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/05/2024	10050076	2024	708.244,29
*Quantidade: 1* *Valor total: 708.244,29*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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