Prefeitura do Crato

EMPENHO: 01030107 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030107

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 12.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.103 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIA L E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010393.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/04/2024	100034137	2024	349,18
26/04/2024	104269317	2024	2.377,52
26/04/2024	106940651	2024	7.918,36
26/04/2024	300349066431	2024	111,26
07/05/2024	300307844136	2024	101,55
*Quantidade: 5* *Valor total: 10.857,87*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2024 - NOTA FISCAL: 100034137

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243329	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	349,18	349,18

Quantidade 1 - Valor total: 349,18

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/05/2024 - NOTA FISCAL: 300307844136

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245700	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	101,55	101,55

Quantidade 1 - Valor total: 450,73

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/04/2024	04040014	2024	349,18
30/04/2024	30040030	2024	111,26
30/04/2024	30040117	2024	2.377,52
30/04/2024	30040127	2024	7.918,36
09/05/2024	09050062	2024	101,55
*Quantidade: 5* *Valor total: 10.857,87*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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