EMPENHO: 01030106 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030106

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 27.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.093 - GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENCAO BASICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010395.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/04/2024	300003929568	2024	3.849,27
26/04/2024	300352559387	2024	14.703,33
26/04/2024	300328145197	2024	8.447,40
*Quantidade: 3* *Valor total: 27.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2024 - NOTA FISCAL: 300003929568

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243324	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	3.849,27	3.849,27

Quantidade 1 - Valor total: 3.849,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/04/2024	04040018	2024	3.849,27
30/04/2024	30040124	2024	8.447,40
30/04/2024	30040129	2024	14.703,33
*Quantidade: 3* *Valor total: 27.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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