EMPENHO: 31010002 - DATA: 31/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010002

Data: 31/01/2024

Valor: R$ 3.266,40

Fornecedor: DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.317.261/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.03.29.7

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.049 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS, MONOCROMÁTICO E COLORIDO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, EM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/02/2024	846	2024	3.266,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.266,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2024 - NOTA FISCAL: 846

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024514	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	315.59	10,35	3.266,40

Quantidade 1 - Valor total: 3.266,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2024	28020038	2024	3.266,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.266,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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