EMPENHO: 30040046 - DATA: 30/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30040046

Data: 30/04/2024

Valor: R$ 200,00

Fornecedor: OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ do fornecedor: 76.535.764/0020-06

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.138 - GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 19.02.0012.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/06/2024	845713	2024	102,68
06/06/2024	840963	2024	11,39
*Quantidade: 2* *Valor total: 114,07*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/06/2024 - NOTA FISCAL: 845713

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247460	TARIFA TELEFONICA	1	102,68	102,68

Quantidade 1 - Valor total: 102,68

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/06/2024 - NOTA FISCAL: 840963

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247474	TARIFA TELEFONICA	1	11,39	11,39

Quantidade 1 - Valor total: 114,07

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/06/2024	10060083	2024	102,68
10/06/2024	10060085	2024	11,39
*Quantidade: 2* *Valor total: 114,07*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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