Prefeitura do Crato

EMPENHO: 30040017 - DATA: 30/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30040017

Data: 30/04/2024

Valor: R$ 630,00

Fornecedor: OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ do fornecedor: 76.535.764/0020-06

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.067 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/05/2024	832017	2024	39,11
03/06/2024	900090824568	2024	103,32
03/06/2024	9000090824550	2024	95,66
03/06/2024	900090824549	2024	95,66
03/06/2024	900090824554	2024	95,66
03/06/2024	900090824567	2024	95,66
*Quantidade: 6* *Valor total: 525,07*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/06/2024 - NOTA FISCAL: 900090824568

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247274	TARIFA TELEFONICA	1	103,32	103,32

Quantidade 1 - Valor total: 103,32

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/06/2024 - NOTA FISCAL: 9000090824550

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247275	TARIFA TELEFONICA	1	95,66	95,66

Quantidade 1 - Valor total: 198,98

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/06/2024 - NOTA FISCAL: 900090824549

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247276	TARIFA TELEFONICA	1	95,66	95,66

Quantidade 1 - Valor total: 294,64

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/06/2024 - NOTA FISCAL: 900090824554

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247277	TARIFA TELEFONICA	1	95,66	95,66

Quantidade 1 - Valor total: 390,30

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/06/2024 - NOTA FISCAL: 900090824567

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247278	TARIFA TELEFONICA	1	95,66	95,66

Quantidade 1 - Valor total: 485,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/05/2024	08050002	2024	39,11
05/06/2024	05060014	2024	95,66
05/06/2024	05060015	2024	95,66
05/06/2024	05060016	2024	95,66
05/06/2024	05060017	2024	95,66
05/06/2024	05060018	2024	103,32
*Quantidade: 6* *Valor total: 525,07*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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