Prefeitura do Crato

EMPENHO: 29050032 - DATA: 29/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29050032

Data: 29/05/2024

Valor: R$ 243.013,07

Fornecedor: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ do fornecedor: 05.199.870/0001-55

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.26.2

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.110 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SOLICITAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRA AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/06/2024	15397	2024	1.924,00
10/06/2024	15405	2024	4.000,00
10/06/2024	15411	2024	4.375,00
11/06/2024	15410	2024	3.000,00
28/06/2024	15541	2024	4.000,00
28/06/2024	15532	2024	5.000,00
28/06/2024	15522	2024	1.130,50
28/06/2024	15521	2024	1.130,50
28/06/2024	15519	2024	2.141,30
28/06/2024	15537	2024	3.000,00
28/06/2024	15518	2024	298,70
*Quantidade: 11* *Valor total: 30.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2024 - NOTA FISCAL: 15397

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247610	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1	1.924,00	1.924,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.924,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2024 - NOTA FISCAL: 15405

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247611	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1	4.000,00	4.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.924,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2024 - NOTA FISCAL: 15411

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247612	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1	4.375,00	4.375,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.299,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/06/2024 - NOTA FISCAL: 15410

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247749	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1	3.000,00	3.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 13.299,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/06/2024	14060114	2024	3.000,00
14/06/2024	14060131	2024	4.375,00
14/06/2024	14060134	2024	4.000,00
14/06/2024	14060159	2024	1.924,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 13.299,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Acesso rápido