EMPENHO: 27050016 - DATA: 27/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27050016

Data: 27/05/2024

Valor: R$ 33.500,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ do fornecedor: 07.587.975/0001-07

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.138 - GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0032.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/05/2024		2024	26.082,65
27/05/2024		2024	1.852,90
27/05/2024		2024	5.312,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 33.247,55*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/05/2024	28050027	2024	26.082,65
28/05/2024	28050032	2024	5.312,00
28/05/2024	28050039	2024	1.852,90
*Quantidade: 3* *Valor total: 33.247,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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