lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 27020082 - DATA: 27/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27020082
Data: 27/02/2024
Valor: R$ 76.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.067 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010022).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/03/2024 300362027001 2024 16.412,69
13/03/2024 300362027048 2024 28.314,41
13/03/2024 020240210177814 2024 1.085,60
13/03/2024 104318812 2024 1.451,17
09/04/2024 52244016 2024 356,76
10/04/2024 020240310624365 2024 2.480,94
10/04/2024 2024 25.898,43
Quantidade: 7 Valor total: 76.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/03/2024 18030099 2024 16.412,69
18/03/2024 18030102 2024 1.451,17
18/03/2024 18030103 2024 1.085,60
18/03/2024 18030105 2024 28.314,41
11/04/2024 11040080 2024 356,76
12/04/2024 12040116 2024 2.480,94
12/04/2024 12040121 2024 25.898,43
Quantidade: 7 Valor total: 76.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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