EMPENHO: 24060008 - DATA: 24/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24060008

Data: 24/06/2024

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.139 - GESTÃO E EXPANSÃO DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 13.03.0017.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/06/2024	300034817582	2024	621,47
10/07/2024	300067615289	2024	276,47
*Quantidade: 2* *Valor total: 897,94*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/06/2024 - NOTA FISCAL: 300034817582

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248384	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	621,47	621,47

Quantidade 1 - Valor total: 621,47

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/07/2024 - NOTA FISCAL: 300067615289

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20249547	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	276,47	276,47

Quantidade 1 - Valor total: 897,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/06/2024	28060202	2024	621,47
16/07/2024	16070106	2024	276,47
*Quantidade: 2* *Valor total: 897,94*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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