EMPENHO: 23010007 - DATA: 23/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010007

Data: 23/01/2024

Valor: R$ 14.500,00

Fornecedor: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 01.633.600/0001-50

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.03.28.3

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.074 - SERV. MUN. DE TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010001).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/01/2024	101616	2024	14.018,80
24/04/2024	101667	2024	481,20
*Quantidade: 2* *Valor total: 14.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/01/2024 - NOTA FISCAL: 101616

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024239	CONJUNTO FILEMON LIMAVERDE, CONJUNTO MONS. MONTENEGRO (BAIRRO N. S. DE FÁTIMA) PARA: EEIEF PADRE FREDERICO NIERHOFF, COLÉGIO MUNICIPAL PEDRO FELICIO,	1557.64	9,00	14.018,80

Quantidade 1 - Valor total: 14.018,80

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/04/2024 - NOTA FISCAL: 101667

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244650	CONJUNTO FILEMON LIMAVERDE, CONJUNTO MONS. MONTENEGRO (BAIRRO N. S. DE FÁTIMA) PARA: EEIEF PADRE FREDERICO NIERHOFF, COLÉGIO MUNICIPAL PEDRO FELICIO,	53.47	9,00	481,20

Quantidade 1 - Valor total: 14.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010089	2024	14.018,80
29/04/2024	29040088	2024	481,20
*Quantidade: 2* *Valor total: 14.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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