EMPENHO: 22050017 - DATA: 22/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22050017

Data: 22/05/2024

Valor: R$ 12.340,80

Fornecedor: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTD

CNPJ do fornecedor: 14.248.351/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.01.11.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/06/2024	8856	2024	9.397,20
01/07/2024	8967	2024	2.943,60
*Quantidade: 2* *Valor total: 12.340,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/06/2024 - NOTA FISCAL: 8856

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248553	TINTA PARA PISO VERMELHA 18L	10	298,50	2.985,00
20248553	ESMALTE SINTETICO GALÃO DE 3,6	60	106,87	6.412,20

Quantidade 2 - Valor total: 9.397,20

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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