EMPENHO: 22040014 - DATA: 22/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22040014

Data: 22/04/2024

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.173.181/0001-08

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.05.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade orçamentária: 08.03 - GUARDA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 452 - SEVIÇOS URBANOS

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010442 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL,

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/05/2024	4401	2024	6.967,91
13/05/2024	4455	2024	3.032,09
*Quantidade: 2* *Valor total: 10.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2024 - NOTA FISCAL: 4401

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246032	GASOLINA COMUM	1237.64	5,63	6.967,91

Quantidade 1 - Valor total: 6.967,91

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2024 - NOTA FISCAL: 4455

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246037	GASOLINA COMUM	538.56	5,63	3.032,09

Quantidade 1 - Valor total: 10.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/05/2024	29050058	2024	6.967,91
29/05/2024	29050066	2024	3.032,09
*Quantidade: 2* *Valor total: 10.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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