EMPENHO: 22030032 - DATA: 22/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22030032

Data: 22/03/2024

Valor: R$ 35.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ do fornecedor: 07.587.975/0001-07

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.138 - GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0032.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/03/2024		2024	1.669,35
22/03/2024		2024	6.892,08
22/03/2024		2024	26.091,47
27/05/2024		2024	347,10
*Quantidade: 4* *Valor total: 35.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/03/2024	27030132	2024	26.091,47
27/03/2024	27030155	2024	6.892,08
27/03/2024	27030157	2024	1.669,35
28/05/2024	28050037	2024	347,10
*Quantidade: 4* *Valor total: 35.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito