EMPENHO: 18030013 - DATA: 18/03/2024

Número do empenho: 18030013

Data: 18/03/2024

Valor: R$ 553,39

Fornecedor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA

CNPJ do fornecedor: 48.777.092/0001-47

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.11.07.1

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2024 - NOTA FISCAL: 117

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244395	COPO DESCARTÁVEL - MATERIAL: POLIESTIRENO, APLICAÇÃO: CAFÉ, CAPACIDADE: 50 ML, COR: BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO,	37	2,97	109,89
20244395	COPO DESCARTÁVEL - MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 200 ML, COR: INCOLOR	75	5,00	375,00
20244395	GUARDANAPO DE PAPEL - MATERIAL: CELULOSE, TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 24 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	25	2,74	68,50

Quantidade 3 - Valor total: 553,39

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Acesso rápido