EMPENHO: 15050009 - DATA: 15/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15050009

Data: 15/05/2024

Valor: R$ 7.706,70

Fornecedor: FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME

CNPJ do fornecedor: 27.605.903/0001-52

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.10.05.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.136 - GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.10.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.25.2.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/05/2024	3028	2024	7.706,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.706,70*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/05/2024 - NOTA FISCAL: 3028

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246326	PRONTUARIO SUAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? TAMANHO 21X29,7 CAPA 4X4 PAPEL COUCHÉ BRILHO 170G, MIOLO PAPEL SUFITI A4 1X1 COM 50 PAGINAS	90	85,63	7.706,70

Quantidade 1 - Valor total: 7.706,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/06/2024	10060086	2024	7.706,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.706,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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