EMPENHO: 10040004 - DATA: 10/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10040004

Data: 10/04/2024

Valor: R$ 7.535,44

Fornecedor: FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME

CNPJ do fornecedor: 27.605.903/0001-52

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.10.05.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.136 - GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.10.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.25.2.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/04/2024	2949	2024	7.535,44
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.535,44*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/04/2024 - NOTA FISCAL: 2949

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244472	PRONTUARIO SUAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? TAMANHO 21X29,7 CAPA 4X4 PAPEL COUCHÉ BRILHO 170G, MIOLO PAPEL SUFITI A4 1X1 COM 50 PAGINAS	88	85,63	7.535,44

Quantidade 1 - Valor total: 7.535,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/05/2024	09050133	2024	7.535,44
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.535,44*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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