EMPENHO: 09050035 - DATA: 09/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09050035

Data: 09/05/2024

Valor: R$ 400,00

Fornecedor: JOSE JARBAS AGUIAR FREIRE

CPF do fornecedor: ***.038.343-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA

Proj. atividade: 2.037 - GESTAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. DE SEGURANCA PUBLICA

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA, PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 13 DE MAIO DE 2024, PARA COMPARECER AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS ACERCA DO PROCESSO DE USO INSTITUCIONAL DA ARMA DE FOGO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DO CRATO. DIANTE O EXPOSTO, CONFORME PORTARIA Nº 171/2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/05/2024		2024	400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 400,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/05/2024	24050080	2024	400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 400,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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