EMPENHO: 08040002 - DATA: 08/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040002

Data: 08/04/2024

Valor: R$ 622,50

Fornecedor: FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 32.043.610/0001-69

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.11.07.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.139 - GESTÃO E EXPANSÃO DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADUNICO, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.11.07.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.03.18.3.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/04/2024	11373	2024	622,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 622,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/04/2024 - NOTA FISCAL: 11373

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244520	ÁGUA MINERAL NATURAL - ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL , MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO , TIPO: SEM GÁS. GARRAFÃO 20,00 L	75	8,30	622,50

Quantidade 1 - Valor total: 622,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/05/2024	07050142	2024	622,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 622,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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