EMPENHO: 07020110 - DATA: 07/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020110

Data: 07/02/2024

Valor: R$ 10.500,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010016, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/03/2024	103577356	2024	6.682,89
11/04/2024	107665832	2024	3.817,11
*Quantidade: 2* *Valor total: 10.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/03/2024 - NOTA FISCAL: 103577356

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242781	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	6.682,89	6.682,89

Quantidade 1 - Valor total: 6.682,89

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/04/2024 - NOTA FISCAL: 107665832

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244196	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	3.817,11	3.817,11

Quantidade 1 - Valor total: 10.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/03/2024	21030112	2024	6.682,89
12/04/2024	12040018	2024	3.817,11
*Quantidade: 2* *Valor total: 10.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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