EMPENHO: 07020082 - DATA: 07/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020082

Data: 07/02/2024

Valor: R$ 20.500,00

Fornecedor: MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.173.181/0001-08

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.05.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade orçamentária: 08.03 - GUARDA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 452 - SEVIÇOS URBANOS

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010442, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/03/2024	4301	2024	9.351,66
01/04/2024	4.345	2024	11.148,34
*Quantidade: 2* *Valor total: 20.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/03/2024 - NOTA FISCAL: 4301

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241996	GASOLINA COMUM	1661.04	5,63	9.351,66

Quantidade 1 - Valor total: 9.351,66

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2024 - NOTA FISCAL: 4.345

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243315	GASOLINA COMUM	1980.17	5,63	11.148,34

Quantidade 1 - Valor total: 20.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/03/2024	06030023	2024	9.351,66
10/04/2024	10040056	2024	11.148,34
*Quantidade: 2* *Valor total: 20.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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